凤竹纺织WI-CCB-006 毛坯库工作流程.docVIP

1 目的 规定毛坯库客户坯布的进出库作业流程，使毛坯库按规范化程序作业。 2 适用范围 适用毛坯库的作业活动。 3 工作程序和管理内容 3.1 工作流程图 3.2 客户来料毛坯库入库 3.2.1 毛坯布到库后，由仓管员安排杂工将毛坯布卸至指定的库区，并亲自对品名、匹数、重量及外观质量（如脏渍等）进行验收。 3.2.2 若在卸车时，发现毛坯布数量不符或外观质量不合格，仓管员应立即向经营部业务员反馈，由经营部负责协调处理。 3.2.3 仓管员根据卸车及实际验收的数量填写[杂工工资结算单](一式二联，统计联、结算联)，并在“工作内容”栏内的“入库”前打勾，经仓管员与卸车工共同确认签字后，统计联交录入员处、结算联经当班杂工班长汇总后交仓库领班审核。 3.2.4 录入员根据“入库”的[杂工工资结算单]用电脑开具[毛坯布入库单]（一式五联，一联客户、二联业务、三联财务、四联统计、五联仓管）（每张[毛坯布入库单]上毛坯布品种原则上最多只能2种，罗纹布必须单独开单）交客户签字确认后，仓管联交仓管员、客户联交客户、其他各联由录入员下班后（夜班于第二天早上）送交相关部门。 3.2.5 各仓管员凭[毛坯布入库单]建立原始手工「毛坯布进出存台帐」，并按月按客户汇总填报 [毛坯布进出存统计报表]（月报）经仓库领班审核后，报统计室审核。 3.2.6 每10天仓库领班负责将[杂工工资结算单]进行汇总，并编制[杂工工资汇总表]一起送交统计室。 3.3 毛坯布的排布 3.3.1 业务员根据客户订单给排布场下达[染整通知单]（一式三联，一联财务、二联统计、三联仓管）。 3.3.2 仓管员按照[染整通知单]的要求安排杂工搬布过磅进行排布，在[染整通知单]上填上锅号、排布区号、实际匹数（≤15kg/匹算一小匹，应分别注明每小匹的重量）、实际重量等内容，并盖上锅号，放在指定的库区后，与杂工一同签字确认。 3.3.3 在排布过程中，仓管员如发现客户的毛坯布入库数量与实际过磅重量差异超过下述标准（详见下表），仓管员应及时填写[坯布数量差异报告单]报告经营部，等待处理。 入库重量 差异标准 入库重量 差异标准 入库重量 差异标准 ≤250kg ≤±2% （250-500）kg ≤±1% ＞500kg ≤±0.8% 3.3.4 排完布后的[染整通知单]，其仓库联由仓管员留底，财务联和统计联由仓管员送录入员处输入出库信息，再送调度制卡员制作生产流转卡。 3.3.5 制卡员按照[染整通知单]的锅号录入并补充其它内容制作[生产流转卡]。制卡员对相关内容进行复核并在[染整通知单]及[生产流转卡]上签字确认后，将其一同交生产调度进行处理。 3.3.6 调度室应于第二天早上9：00前将[染整通知单]的财务联送财务部；[染整排布单]的统计联与复核后的[生产流转卡]由调度室根据生产情况下达计划至前整理安排生产。 3.4 毛坯布的出库 3.4.1 前整理理布工凭领班下达的[生产流转卡]、[染整通知单]统计联到录入员处打印[毛坯布领料单]（一式四联，一联统计、二联财务、三联仓管、四联漂染厂），并签字确认。[毛坯布领料单]的财务联、仓管联和漂染厂联交理布工取布。 3.4.2 理布工凭[毛坯布领料单]、[生产流转卡]向仓管员领布。仓管员凭[毛坯布领料单]、[生产流转卡]发货。发货后，仓管员、理布工均应在[毛坯布领料单]上签字确认，仓管员还应将[毛坯布领料单]的仓管联、财务联收回，并在[生产流转卡]上签字确认，财务联由仓管员交录入员。 3.4.3 [生产流转卡]和[毛坯布领料单]的漂染厂联由理布工带回，其中[毛坯布领料单]统一交主管/领班。主管/领班应将[毛坯布领料单]于第二天上午9：00前统一交漂染厂统计员处进行统计。[毛坯布领料单]的仓管联由仓管员保管，并登记手工台帐；仓管员凭[染整通知单]统计排布数量、凭[毛坯布领料单]统计毛坯布出库数量。 3.4.4 [杂工工资结算单]统计联、[毛坯布入库单]统计联、「染整通知单」统计联、[毛坯布领料单]的统计联和财务联，由录入员于下班后（夜班于第二天早上9：00前）分别交统计室和财务部。 3.5 毛坯布的退排 按照《坯布退排作业规程》执行。 3.5.1 毛坯布的退库 按照《坯布退库作业规程》执行。 3.6 织造坯布入库 3.6.1 毛坯库仓管员凭业务员下达的[染整通知单]到织造毛坯库进行排布。 3.6.2 织造毛坯库仓管员根据业务员下达的「染整通知单」开具「坯布出库单」，织造毛坯库仓管员与毛坯库仓