江西石油process sign-off_SD_SD.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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山东石油未来业务流程确认单目的：确认山东石油未来业务流程确认内容：销售分销模块：20个流程相关附件：流程清单、流程图、流程描述确认提请小组：山东石油项目组确认提请时间： 2005年4月29日最晚确认时间： 2005年4月30日 10：00 确认送达地点：山东石油分公司收件人：确认送达方式： ISO 9000记录号：在本确认单签字表示签字人及其代表的部门机构对于以上被确认内容的认可和同意。所有经确认的内容，项目组将按照其原则和内容进行实施。若确认后，由于组织、人员、业务及其它方面的变化，必须加以修改，可以按照问题修改流程报请项目管理层审核和批准，项目组将按经批准的修改方案，进行相应的调整和实施。签字单位（）（）流程清单：编号流程名称销售分销流程基础数据 SD_001 客户主数据维护流程 SD_002 销售雇员主数据维护 SD_003 信用主数据维护流程 SD_004 价格主数据维护流程 SD_005 直销批发产品分配计划维护流程销售分销 SD_006 一般销售协议维护流程 SD_007 特殊销售合同维护流程 SD_008 标准订单流程 SD_009 一般销售发货流程 SD_010 油库铁路、水路销售发货流程 SD_011 石化炼厂铁路、公路销售发货流程 SD_012 燃料油炼厂直售流程 SD_013 地炼销售流程 SD_014 销售代保管发货流程 SD_015 发票开具流程 SD_016 错误发票处理流程 SD_017 实物退货处理流程 SD_018 退票退款处理流程 SD_019 加油站数据上载处理流程 SD_020 实收量交接销售流程中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 未来业务流程确认单第2页 / 共3页