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项 目 阶 段: ERP调研 模 组: SD 主 持 人: 武慧军 会 议 地 点: 销售处三楼 日期 / 时间: 2005年6月日 录 人: 会 议 主 题: 黑材、不锈钢开票管理 出 席 人 员: 张栋、武慧军、戴维东、王玮、周晓月、蔡树森、葛宝骞、乔艳华、刘达、武太生、郝莹、侯建军 HP公司：刘永泉、杨平 会 议 内 容 一、黑材、不锈钢开票管理
岗位：结算、核算
出库单据――价格文件――根据协议文件确定折扣――根据质保书确定技术加减价――根据运单确定运费（两种：一票制/两票制）――结算――同时生成财务凭证
结算：寄售清单/当期出库结算
借应收/预收 贷主营业务收入 贷税金 贷其它应收款（两票制）
借成本 贷库存（寄售）
国贸公司：
（1）代理出口（C合同）：货物到码头――装船结算――寄售清单――借国贸，贷收入，税金差（增值税－出口退税＝6%）进主营业务成本
（2）来料加工：国贸香港公司国外进口Ni、Cr等：借原材料/贷应付――委托公司加工生产出库：借委托代销商品/贷库存商品――核算：借委托加工物资/贷委托代销商品，借应付/贷委托加工物资，借成本/贷委托加工物资，借应收/贷主营业务收入
（3）进料加工：有税金，其它与来料加工相同
6、异议处理：
计量异议、质量异议：红票处理，借应收/贷收入税金（负数）
价格异议：当月：换票；下月：调价格
退货：发票三月内没有处理：退票，退单，红冲
换货：空过数量，对量差货价差作红冲处理
7、核算：退款、转款、报表
二、安排：
现有流程描述（武太生） 达成共识:
未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 签字确认: 太钢: 实施方:
Page 1 of 2 太钢信息化项目会议纪录
JLB_会议记录模板1.doc 2005/6/30
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