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项 目 阶 段: 蓝图设计阶段 模 组: ERP/FICO总帐合并小组 召 集 人: 闫俊瑜 会 议 地 点: 专业组办公区 日期 / 时间: 20005年11月09日9点00分 记 录 人: 李万青 会 议 主 题: 蓝图流程文档讨论 出 席 人 员: FICO小组顾问李振中、总帐合并小组李万青、江建英、闫俊瑜、雷咏梅、王雅婷、安翔君、李淑彦 会 议 内 容 FICO总帐合并小组对会计科目创建流程、会计科目维护流程、集团合并报表编制流程、月结流程、年结流程、总帐会计凭证处理流程和总帐会计凭证更正流程文档经李振中顾问修改后进行讨论。
对现有文档格式进行了改进,增加了文档概要、适用范围和重要表单,概要包括业务场景、关键控制点和注意事项。现就讨论情况描述如下：
总帐增加了应交税金（除应交增值税）业务。
除成本类凭证不打印其他凭证均打印，如总帐凭证、应收应付凭证等。
ERP初级成本要素与做帐、凭证无关系不影响总帐科目，只影响成本，ERP初级成本要素基本与成本要素相对应。
月末未清项处理涉及预收、应收应付和GR/IR项目。月末处理未清项GR/IR如有借贷明细的要进行清理，把借方和贷方明细分别结转到在途材料和应付帐款－（暂估）。下月初系统会自动还原GR/IR借贷明细。
文档涉及别的流程应注明流程编码。
其他应收款和备用金作为统驭科目管理。
讨论了报表开发内容。
对科目使用说明的模板进行了讨论。
、未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 签字确认: 用户方: 实施方:
太钢信息化项目会议纪录
ERP_FICO_蓝图设计-流程文档讨1 Page 1 Total 2 2005/11/9
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