TCL ERP项目CO_IO_03_维护内部订单组流程图-Simon.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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CO_IO_03_维护内部订单组流程目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 1.3 流程图 5 2 流程说明 6 2.1 目的 6 2.2 流程描述 6 2.3 差异分析 6 2.4 安全考虑 6 2.5 工作职能 7 2.6 发生频率 7 2.7 备注 8 3 附件 8 文件控制目的本文件的目的是更新和描述内部订单组维护流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。版本管理版本控制原作者: 黎海涛现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-09-22 变更清单版本修改日期修改地点修改原因作者 N/A 批核授权流程主管名称签名栏日期签注栏刘兴起流程图流程说明目的本流程主要用于内部订单组维护管理, 主要描述内部订单组创建、修改、冻结的业务处理过程，包括业务人员根据业务需要提出申请，财务部对申请审批，在SAP系统内进行操作业务处理。流程描述流程10：流程开始；流程20：成本数据管理员已经在系统中创建内部订单主数据；流程30-40：成本/利润分析会计填写内部订单组维护表格并取得上级审核批准，；流程50：成本数据管理员审核内部订单组维护表格；流程60：成本数据管理员创建新的内部订单组或修改、废除冻结已有的内部订单组；流程60：流程结束；差异分析现状：不使用分项目的费用管理, 不需要项目分组合并的分析；系统处理：在SAP系统中建立内部订单控制组，将同类型的内部订单分组管理, 方便数据分析及日常操作. 安全考虑工作职能以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：岗位名称工作内容工作时间所属子流程费用成本会计确认内部订单主数据（资本性支出）维护需求，并确认需求是否合理提交财务经理审核系统作业财务经理审核发生频率备注附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 8 -