扬子石化MRO-P01-S04-E01 维护货源清单流程 v2.docVIP

流程名称 MRO-P01-S04-E01 维护货源清单流程 流程说明 描述货源清单的维护、审批流程，及于SAP系统中相应的作业处理 试点单位 扬子石化 对此流程的 要求/期望 数据资料录入正确，符合要求 流程输入 输入 货源清单明细资料（物料、供应商、有效期） 提供部门 计划岗 频率 视需要而定 流程输出 输出 货源清单 接受部门 采购岗 频率 视需要而定 业务流程描述 01 流程目的 确定某一物料在一定有效期内采购的供应商范围 02 流程主要阶段 录入、维护货源清单明细资料，主要内容包括物料名称、选择的供应商名称、有效时间段等（操作代码：ME01） 显示打印货源清单（操作代码：ME0M） 审批货源清单。此操作为线外作业，如同意则流程结束；如不同意，需重新维护、打印审批 03 控制点描述 货源清单录入后，要及时打印出来给相关领导在线外审批，不同意需重新进系统维护，再打印审批 货源清单仅在规定的时间段内有效，过有效期需重新维护货源清单 货源清单需按单一物料逐个进行维护 与AS-IS不同点的说明 01 货源清单功能相当于中石化标准采购流程中的资源市场清单，在规定的时间段内有效 报表需求 01 货源清单报表 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为MRO-P01-S04-E01 维护货源清单流程.ppt，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请中石化物装部领导及相关工作人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓 名 职 位 单 位 签 名 日 期 蒋振盈 主 任 中石化物资装备部 吕金台 处 长 中石化物资装备部物资管理处 钱 英 副处长 中石化物资装备部物资管理处 中国石化ERP系统建设项目 扬子石化 流程名称: MRO-P01-S04-E01 维护货源清单流程 物资供应小组 文件名: MRO-P01-S04-E01 维护货源清单流程 v2 Page 3 of 3 6/9/2003 创建人: 张建 审核人: 王均安 第 3 页 日期: 6/9/2003