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推广单位 山东石油分公司 模 块 MM ISO 9000记录号 创 建 人 田德生 日 期 2005/05/19 审 核 人 流程名称 大区借省市资源流程
模板中的流程图及流程描述：
无
优化后的流程图及流程描述：
MM_013 大区借（还）省市资源流程
流程名称 大区借（还）省市资源流程 流程说明 该流称描述了根据大区公司的要求，给大区公司在某些油库进行资源发货和还油的过程。 试点单位 中国石化股份有限公司 山东石油分公司 对此流程的要求/期望 省公司根据大区公司的发货要求，在系统中进行油库之间的转移，以满足财务和业务的需求。 流程输入 输入 1. 出库单
2. 入库验收单 提供部门
1. 省公司业务处
2. 省公司物流中心 频率 进行资源借油和还油时 流程输出 输出 1. 入库（转库单）验收单
2. 入库通知单 接受部门
1. 省公司业务处
2. 省公司物流中心 频率
进行资源借油和还油时 业务流程描述 01 按大区公司提出的发货要求，省公司业务处拟定一个出库计划，报省公司分管领导及业务处长审批，待领导统一后通知物流中心发货； 02 发货油库给大区公司发油后，将资源转移到虚拟油库中，打印出库单； 03 大区公司准备还油或减少结算量时，省公司业务处调运人员及时协调大区公司落实资源流向，判断是否还到借油油库； 04 如果大区公司还油，业务处调运人员协调炼厂发货，如果减少结算量，业务处调运人员协调大区公司落实数量，并通知物流中心； 05 物流中心通知还油油库做好接卸准备； 06 待大区公司将资源补充到相应油库后，如果还油到借油油库直接将虚拟油库的资源移到原借油油库，如果还油到其它还油油库将虚拟油库资源转移到相应还油油库； 与AS-IS不同点的说明 01 我公司先给大区公司发货，待大区公司补充资源后，再将虚拟油库资源转移到相应油库。 报表需求 01 配置中转情况表（线外） 单据 01 出库单（线内） 02 入库（转库单）验收单（线内） 单据流转（注明每联是如何流转的） 01 入库（转库单）验收单（第一联配送中心存根、第二联省公司业务处、第三联省公司物流中心、第四联省公司财务处） 02 出库单（第一联存根、第二联发货、第三联收货方、第四联财务、第五联配送点回单、第六联承运方）
中国石化ERP推广项目SINOPEC_ERP
流程差异分析报告
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