扬子石化Status Report_PM_20030522.docVIP

四川省电力公司 企业资源管理(ERP)系统实施项目 试点阶段 差异分析报告 工程项目管理模块 （农网项目） 更改记录： 版本 更改日期 更改人 更改内容 2.0 2009/3/27 郭仕锐 创建 目录 1 农网项目差异分析 4 1.1 典设流程差异清单 4 1.2 差异点分析 5 1.2.1 PS301_管理粒度不一致 5 1.2.2 PS302_新增项目计划变更管理流程 6 1.2.3 PS303_合同签定职责部门不同 6 农网项目差异分析 本章节适用于35kV及以下农网建设项目，以及农电技改项目。 典设流程差异清单 序号 典型设计流程编号 典型设计流程名称 差异类型 差异编号 差异名称 提出部门 备注 PS01.1.3 基建项目_项目立项前期管理(县公司建设项目) 有待修改 PS301 管理粒度不一致 农电部 新增 PS302 新增项目计划变更管理流程 农电部 PS01.5.1 基建项目_项目开工前准备 基本符合 PS01.7.1 项目概预算的申请与审批 基本符合 PS01.7.2 项目概预算动态分析 符合 PS01.8.2 项目设计变更管理 有待修改 PS303 合同签定职责部门不同 农电部 PS01.8.1 项目概预算变更管理 基本符合 PS01.9.1 项目服务合同的创建与维护 符合 PS01.9.2 项目服务合同付款管理 基本符合 PS01.9.3 项目服务合同的结算 符合 PS01.9.5 项目服务合同的统计与查询 符合 PS01.10.1 项目安全监督管理 符合 PS01.11.1 项目进度管理与分析 基本符合 PS01.12.1 项目质量监督管理 符合 PS01.13.1 项目验收及投运(省、地市公司建设项目) 符合 PS01.14.2 项目验收及竣工管理(县公司承建工程项目) 符合 注：农网项目流程在典设中无明确定义，参照典设基建（县公司）业务流程。 差异点分析 PS301_管理粒度不一致 差异分析 差异编号 PS301 差异类型 有待修改 涉及典设业务流程 PS01.1.3基建项目_项目立项前期管理(县公司建设项目) 与典设流程差异 省公司、地市局/公司、县局/公司对于10kV农网项目管理粒度不一致。 典设按单体项目进行核算。 四川电力省公司按“县”为单位进行项目计划下达、预算管控、进度监控；地市局/公司以“镇”为单位进行项目计划下达、预算管控、进度监控；县局/公司以明细单体工程为单位进行项目建设管理，但按“镇”为单位进行核算，三级管理粒度不一致。 差异分析 四川电力各地市局/公司、县局/公司数量较多，10kV单体农网项目投资规模小，设备价值低，种类多，物资招标采用打包的方式，服务合同部分按包签定。省公司及各地市公司在农网项目的管理控制上采用逐层细化的管理方式。 初步处理建议 工程项目管理组初步建议如下，待与业务部门讨论确认后形成正式方案： 1、使用SAP中的IM模块来进行投资计划管理，实现省公司和地市局/公司的打包管理需求。 2、由各县局/公司农电科项目专责建立项目形成项目储备池，由各地市局/公司农电工作部项目专责根据省公司计划下达情况将项目列入年度投资计划。 对其它组的影响 无 PS302_新增项目计划变更管理流程 差异编号 PS302 差异类型 有待修改 涉及典设业务流程 无 与典设流程差异 典设无计划变更管理流程。 四川电力10kV农网项目的项目存在调整的情况，地市局/公司按“镇”为单位控制预算，所有项目投资总额在不超包计划投资总额的基础上，若符合变更要求，允许对项目进行计划变更。 差异分析 四川电力10kV农网项目管理上采用逐层细化的方式，省公司及各地市局/公司进行打包管理，县局/公司项目的计划的变更在报送县公司领导审核后，经地市局/公司计划管理专责审批通过（需省公司审批的项目还应报省公司进行审查），在不超包计划投资总额的基础上，若符合变更要求，可以允许项目的计划调整。 初步处理建议 工程项目管理组初步建议如下，待与业务部门讨论确认后形成正式方案： 计划经地市局/公司（省公司）审批后，在不超包计划投资总额的基础上，由地市局/公司项目计划管理专责在系统中进行项目的新增、取消操作，并负责计划变更后的各项目间的预算调整。 对其它组的影响 无 PS303_合同签定职责部门不同 差异分析 差异编号 PS303 差异类型 有待修改 涉及典设业务流程 PS01.5.1基建项目_项目开工前准备 与典设流程差异 合同签定职责部门不同。 典设对于服务合