太太药业AI-MM-170 V3.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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现有业务流程调研报告物料管理模块流程编号：AI-MM-170 流程名称：盘点流程责任人: 毛善平日期: 2002-03-19 版本: V3.0 流程描述：介绍所有库存物品,中间体的年终盘点流程相关岗位职责分工财务部负责人负责制定盘点计划并通知相关部门相关部门的负责人负责准备盘点表相关部门的业务员负责清点实物及填写盘点表财务部人员负责根据盘点表进行抽盘，并调整库存帐流程详述流程名称：盘点流程（AI-MM-170）备注财务部的负责人制作盘点计划，包括盘点的时间、范围等。并通知相关的部门。当实际盘点的数量与理论数量发生差异时，或抽盘时清点数量与各部门盘点数量不一致时，根据实际情况确定是否需要重盘（只要重盘差异部分即可）。单据/报表盘点表问题分析应改变这种盘点形式，即由财务出具库存物品名称，各相关部门依此盘点实物数量 TT-ERP 现有业务流程调研报告版本: 3.0 文件名: AI-MM-170 V3.0.doc 页码: 4 / 4 生成日期: 2002-3-18 14:56 修改者: 毛善平修改日期: 22/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用