太太药业TB-PP-100v3.0.docVIP

业务流程蓝图设计 生产计划与控制模块 流程编号：TB-PP-100 流程名称：返工生产订单处理流程 责任人: 张川 日期: 2002-4-8 版本: V3.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范返工生产订单的处理流程； 改进内容 系统提供ATP物料可用性检查对包装材料的可用性检查； 系统对返工生产订单运行MRP物料需求产生采购的建议； 对返工生产订单进行完工报工确认； 系统自动对返工生产订单归集成本。 将来流程综述 质保部QA确定返工方案； 生产计划部门手工创建返工生产订单； ATP材料检查，并运行MRP产生对采购的建议； 按储运部《向生产车间发料流程》进行领料； 对返工生产订单进行完工确认并入库； 按储运部《向退货订单发货的流程》进行发货。 对现有流程的改变 ATP提供对包装材料的检查； 运行物料需求计划MRP，自动创建包装材料的采购申请； 按照领料单的标准数量对返工产品从仓库领料，并自动处理材料帐； 对返工生产订单进行完工报工确认，系统自动接收成品，处理成品帐； E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 1．QA制定返工操作规程 QA人员 评审之后 质保部 确保返工生产订单质量符合要求 对返工产品进行审验，并制定出返工操作规程要求 2．创建返工生产订单 生产计划主管 返工方案确定之后 生产部 创建返工生产订单 手工根据评审的结果及返工操作规程，创建返工生产订单 3．ATP物料可用性检查 生产计划主管 创建订单后 生产部 检查包装材料的可用性 系统根据返工生产订单及库存情况自动检查库存物料可用性 4．运行物料需求计划MRP 生产计划主管 ATP检查未通过时 生产部 创建包装材料的采购申请 系统运行MRP提供包装材料采购信息，并转MM《生产性物料采购申请流程》。 6．返工生产订单下达 生产计划主管 ATP检查通过之后 生产部 下达返工生产订单，确立订单号。 编制订单号，下达返工生产订单，到储运部及生产车间。 7．返工生产订单发料 仓管 返工订单下达之后 储运部 根据返工生产订单发料 按返工生产订单备料、发料、领料，详见《向生产车间发料流程》 8．9．10． 返工生产入库 生产车间 领料之后 生产部 按返工标准操作规程生产、报工入库 根据返工生产订单，及操作规程生产，系统内进行完工确认，并收货入库。 11．返工订单发货 发货管理员 返工入库之后 储运部 按返工申请处理意见发货 详见储运部《向退货订单发货的流程》 F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 报表需求 《返工成品入库单》 《月返工生产统计表》 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 3.0 文件名: TB-PP-100 页码: 7 / 7 生成日期: 2002-4-26 21:02 修改者: 周军 修改日期: 28/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用