太太药业AI-MM-040 V3.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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现有业务流程调研报告物料管理模块流程编号：AI-MM-040 流程名称：外加工采购责任人: 徐燕杰日期: 2002-03-19 版本: V3.0 流程描述：本流程主要描述了外加工物品的采购过程。相关岗位职责分工生产部计划员：负责制定生产计划，分发供应部。供应部计划员：根据生产计划制定采购计划。供应部经理：负责对采购计划的批准。质保部：制定相关技术要求及加工工艺。供应部经理及计划员：下达加工订单。法律事务部：审核加工订单。财务部主管：对加工订单复核。生产副总对：加工订单进行审批。流程详述流程名称：外加工采购(AI-MM-040) 备注供应部计划员根据月生产计划、供应商的应标价，结合产品需要的物品需要量及损耗率制定采购计划。批准后的采购计划由采购部经理或计划员结合储运部提供的材料日报表扣减库存材料及未完成的采购订单量进行筌订月外加工订单。同时质保部确定外加工订单的技术要求和加工工艺。外加工订单及技术要求、加工工艺由法律事务部进行条款的审核。财务部主管对外加工订单金额、付款方式进行复审。审批合格的订单交供应商，由供应商按订单要求组织生产，并由质保部QA人员进行全过程监控。单据/报表生产计划表采购计划表加工订单订单审批表订单台帐供应商档案问题分析 TT-ERP 现有业务流程调研报告版本: 3.0 文件名: AI-MM-040 V3.0.doc 页码: 4 / 4 生成日期: 2002-3-15 10:42 修改者: 徐燕杰修改日期: 22/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用