太太药业AI-PP-130 V2.0 劳动保护用品采购计划流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－生产制造 业务名称：劳动保护用品采购计划流程 文档号：AI_PP_130_V2.0 版本号：2.0 作 者： SAP项目组 保存日期： 2003年4月14日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月7日 说明： 2003/04/11-17日，按太太药业ERP-SAP 项目的要求， PP模块系统实施顾问组对太太药业海滨制药有限公司进行了第一次初步调研，本次调研采取的方式是各模块顾问将要了解的问题点列出清单，太太药业股份有限公司相关人员根据顾问的问题点进行介绍。此次调研的目的是了解太太药业股份有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问以生产部和车间部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 生产部 李祥忠（生产部计划员主管） 2003/04/10-17 生产业务流程调研（现有组织架构，流程及未来目标需求） 本文档有太太药业ERP项目组人员 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月14日 二稿 2003年4月18日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 李祥忠 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 杨流文 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 业务流程名称 流程名称: 劳动保护用品采购计划流程 流程描述 本流程描述生产的劳动保护用品（包括低质易耗品）采购流程，包括部门（车间）劳动定岗人数申请采购审批单、生产审核、储运部审核、生产总监审批、供应采购等程序，并记录相关物流、单据的传递过程。 相关岗位职责分工 储运部：备料负责人 供应部：经理、采购负责人 生产部：经理、生产计划主管 部门（车间）：车间主任、统计员 流程详述 5日之前各部门（车间）以《劳动保护用品发放标准》、《劳动保护用品管理制度》，按每月生产实际所需拟定《月劳动保护用品采购审请表》经部门经理签字后送生产部生主计划主管审核。 主管根据车产实际生产情况以及《劳动保护用品发放标准》、《劳动保护用品管理制度》审核各部门（车间）采购订单，审核通过，汇总、拟定《月劳动保护用品采购计划订单》，生产部经理审核签字 储运部审核。部门（车间）《月劳动保护用品采购审请表》审核没通过，返回部门或车间。 储运部根据库存情况核《月劳动保护用品采购计划订单》，填写采购量并签字，经生产总监审批签字后送供应部采购。 超过发放标准采购，或单件物品价值过800元，应填写专题申请报告，经审批后才能进入采购程序。 单据/报表 领料单 采购审批单 采购订单 问题分析 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造 密件:仅供太太药业内部使用 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-PP-130-V2.0