比亚迪精密制造BPD_QM09_V02产成品仓库复检.docVIP

流程名称: 仓库产成品到期复检 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署. 业务负责人:肖平良 签署: 业务负责人: 陈 刚 签署： 日期: 日期: 业务负责人:李永光 签署: 业务负责人:万秋阳 签署： 日期: 日期: 第一事业部分管副总: 王念强 签署: 日期: 第二事业部分管副总: 毛德和 签署: 日期: 比亚迪项目经理: 夏佐全 ___ 签署: 日期: 普华永道项目经理: 罗凯波 签署: 日期: 流程简述 仓库产成品到期复检指产成品到规定周期后进行检验。 期望/功能/特别考虑 公司已实施QS9000，作为当中一个重要环节，仓库产成品到期复检在ERP中，要满足QS9000的要求，如数据的完整性，物料标准的确定和唯一性。 流程详细解释: 仓库产成品到期复检：仓库将库存到期的产成品需要通知QA、总工办、计划部。计划部门，QA创建检验批，检验，然后将结果通知相关部门，继续使用或返工。 相关的规则和政策改变: N/A 风险控制 N/A 使用频率 根据需要 组织结构变化(对当前组织结构): N/A 权限控制: 检验记录、更改、用途决定的权限需要受控。 相关的程序开发: 接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强 描述 复杂程度 优先级 参与的部门负责人和用户 参与的部门 Purchasing Master Maintenance 第一事业部品质部/ 第二事业部客服二部 O 物料部 X 计划部 X 负责人: O 参与人: X 版本控制 作者 日期 描述 余少康 2001/12/25 创建V01 余少康 2002/05/16 修改V02   业务流程步骤:仓库产成品到期复检 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 仓库 系统外 通知QA/计划部库存到期或异常情况 2 2 QA 系统内 手工创建检验批 3 3 QA 系统外 检验或验证 4 4 QA 系统内 记录结果 将结果记录至系统内 7 5 QA 系统内 是否合格 如果合格，至步骤7，如果不合格至6。 是:7 否:6 6 QA 系统内 填写不合格报告 7 7 QA 系统内 ①用途决定。②用途决定。 7①：如果返工至8①,如果让步接收至8②；7②至8③ 8 QA 系统内 ①返工；②③继续使用 结束 业务流程定义 仓库产成品到期复检 流程编码: BPD_QM09_V02 作者: 余少康 BPD_QM09_产成品仓库复检 Page 4 of 6 Meeting Minutes INITIAL PP Interview MTM_NNN BY : XXXX 16/05/02 Page 1 of 1