太太药业TB-MM-170 V1.0.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TB-MM-170 流程名称： 物料状态更改流程 责任人: 毛善平 日期: 2002-04-18 版本: V1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.4.18 毛善平 流程说明 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍物料状态的更改流程。 改进内容 1.提高了物料所处状态的更改速度，能够及时反映物料所处的状态。 将来流程综述 质保部QC下发物料检验通知单。 仓管员的检验通知单（宣传品、促销品等的检验）。 仓管员更改物料状态，作相应标识。 搬运工转移物料。 将来流程祥述 1、质保部对各物料的检验结果单和相应标签。 2、仓管员对宣传品、促销品等免检物料的检验结果单和相应标签。 3、仓管员根据质保部QC和储运部仓管员的检验结果在系统内更改物料相应状态。 4仓管员根据检结果对物料作相应标识，合格在物料卡上贴绿色标识，不合格贴红色标识，并对检验结果存档。 对现有流程的改变 1.删除了仓库记帐员记物料，成品入库帐的工作。 E:将来业务子流程模式 – 流程图 流程名称：物料状态更改流程 支持性文件 《标识管理规程》 SMP-QMQD007-00 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 检验结果通知 QC 检验完成后 质保部 为了仓管员改变物料状态 QC通知检验结果给仓管员 变更物料状态 仓管员 接到检验结果后 储运部 准确统计库存 仓管员接到检验结果通知后在系统内变更物料状态 标识 仓管员 QC发放检验结果（标签）后 储运部 现场管理要求 仓管员接到检验结果（标签）后在库存现场对物料进行标识 F: 其它说明 特殊情况说明 无 相应管理细则 文件名: TB-MM-170 V1.0.doc 页码: 4 / 5 生成日期: 4/28/2002 修改者: 毛善平 修改日期: 4/28/2002 密件:仅供太太药业内部使用