凤竹纺织FZSD-209-合同管理流程V3.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称：合同管理流程 流程编号：FZSD-209 作者：郑玉润 日期：2005-7-19 版本：V3.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 5 3 业务流程设计 6 3.1 未来业务子流程模式－说明 6 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 7 3.3 其它说明 8 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1.0 2005-6-22 2.0 2005-7-8 郑玉润 版本修正 3.0 2005-7-19 孙浩，潘焕金，郑玉润，蔡长源，洪清澄 版本修正 批准记录 姓名 职务 签名 日期 蔡长源 凤竹SD组组长 郑玉润 SD组关键用户 孙浩 惠普SD顾问 陈澄清 董事长 陈强 凤竹营销副总 陈锋 凤竹项目经理 陈兰 惠普项目经理 姓名 职务 签名 日期 蒋华青 凤竹项目副经理 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范公司的合同管理，确保合同顺利履行及公司的经济利益。 未来流程综述 客户意向订单评审完毕报价后，业务员与客户沟通协商合同条款并填写《合同条款报告表》，交合同管理员打印合同； 合同打印完毕交合同审核员审核合同条款，审核通过，将合同交合同审批人；审核不通过则退回重新修改打印； 营销中心业务经理/营销中心经理/营销副总按公司授权权限审批合同，审批通过按权限与客户签订；审批不通过与客户重新确认合同条款，合同管理员重新修改打印合同； 合同签订时若客户对合同条款提出异议，经双方协商后重新确认合同条款，并通知合同管理员重新打印合同，审核后与客户签订； 合同签订完毕，合同管理员将合同收集整理存档。 对现有流程的优化 合同签订前先进行订单评审，合同打印后专人负责审核合同条款，并按公司授权权限审批及与客户签订合同，确保合同安全履行。 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1．与客户确认合同条款 业务员 订单评审后 营销中心业务部 订单评审后客户确认价格，业务员与客户协商合同条款并填写《合同条款报告表》，双方签字确认后交合同管理员。 2．打印合同 合同管理员 合同条款协商完毕 营销中心事务部 合同管理员根据《合同条款报告表》打印合同，打印完毕交合同审核员。 3．合同条款审核 合同审核员 合同打印后 营销中心 合同审核员负责审核合同条款。审核通过，将合同交合同审批人；审核不通过则退回重新修改打印。 4．按权限审批合同 业务经理/营销中心经理/营销副总 合同审核后 营销中心 审批人按权限审批合同，审批通过与客户签订；审批不通过与客户重新确认合同条款，合同管理员重新修改打印合同。 5．按权限与客户签定合同 业务经理/营销中心经理/营销副总 合同审批后 营销中心 按公司授权权限与客户签订合同。 6．合同签定 客户/授权人员 合同交客户时 营销中心 合同签订时若客户对合同条款提出异议，经双方协商后重新确认合同条款，并通知合同管理员重新打印合同，审核后与客户签订。 7．合同存档 合同管理员 合同签订后 营销中心事务部 合同签订完毕收集整理存档。 其它说明 特殊情况说明 相应管理 权限需求 营销副总/营销中心经理/业务经理：审批、显示 合同审核员：审核、 合同管理员：创建、显示、更改 报表、单据需求 1）《合同条款报告表》 2）《合同》 FZSAP SD模块未来业务流程设计 版本: 3 文件名: FZSD-209-合同管理流程V3.0.doc. 页码: 4 / 9 生成日期: 5/19/2005 11:29:00 AM 修改者: 孙浩，潘焕金，郑玉润， 蔡长源，洪清澄 修改日期: 28/07/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用