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文件名 File name: ALL_P_Template_V01.ppt File name: 中石化ERP系统建设项目扬子石化生产、库存管理流程 生产、库存管理小组 * 第 * 页 * 文件名：扬子石化生产计划库存业务流程图 创建人: 生产库存小组 审核人：扬子石化公司计划部 目录 DAT_P01_S01_E11 创建物料主数据流程 DAT_P01_S01_E12 创建储罐主数据流程 DAT_P01_S01_E13 创建（物料清单、工作中心和工艺路线）生产主数据流程 PRO_P01_S01_E11 建立原油采购订单流程 INV_P01_S01_E11 原油根据采购订单收货流程 INV_P01_S01_E12 储罐盘点流程 INV_P01_S01_E13 清罐流程 INV_P01_S01_E14 塑料收货入成品车间流程 INV_P01_S01_E15 成品车间内倒库作业流程 INV_P01_S01_E16 塑料盘点流程 INV_P01_S01_E17 委托加工流程 PPC_P01_S01_E11 创建生产定单（物料产出/消耗，公用工程数据采集）流程 岗位 DAT_P01_S01_E11 创建物料主数据流程 使用单位 公司计划部统计科物料主数据维护员 新物料需求 向相关单位搜集 新物料所需资料 填写新物料 申请表 是否具有中石化 物料代码? 中石化物料主数据维护员 编制中石化 集团物料代码 结束 是 否 相关资料 单据归档 创建 物料主数据 MM01 自行编制？ 否 是 查询 既有物料状况 MM03 既有物料？ 通知申请人 是 否 物料申请表 岗位 DAT_P01_S01_E12 创建储罐主数据流程 使用单位 使用单位调度科 新储罐需求 向相关单位搜集 新储罐所需资料 填写新储罐 申请表 结束 相关资料 单据归档 创建 储罐 查询 既有储罐状况 既有储罐？ 通知申请人 是 否 储罐申请表 岗位 DAT_P01_S01_E13 创建（物料清单、工作中心和工艺路线） 生产主数据流程 使用单位 公司计划部统计科 新生产主数据需求 向相关单位搜集 新主数据所需资料 填写新主数据 申请表 结束 相关资料 单据归档 创建主数据 CS01/CR01/CA01 查询既有 主数据状况 CS03/CR03/CA03 既有主数据？ 通知申请人 是 否 主数据申请表 公司计划部经管科/ 营销部原料采购科 决定采购 原油品种 建立采购订单 ME21N 至收货流程 PRO_P01_S01_E11 建立原油采购订单流程 岗位 接采购 订单流程 公司计划部 经管科 / 营销部原料采购科 预先了解 装运量和 到达日期 货物到达 公司财务部 INV_P01_S01_E11 原油根据采购订单收货流程 至采购订单的应付帐款流程 岗位 根据商检量 收货 MB31 INV_P01_S01_E12 储罐盘点流程 技监人员 或有关人员 操作人员 盘点流程 检尺 是 否 输入油品重量 审 核 确定盘点的范围 差异分析 数据是否 存在问题 审核批准 盘点过帐 结束 补充交易数据 是否未维护 交易数据 是 否 岗位 INV_P01_S01_E13 清罐流程 生产厂 技术监督部 清罐计划申请 质检 输入检尺数 相关领导审批 是 否 批准？ 岗位 计划部 结束 生产厂统计员 接废料处理流程 确认清罐量 调度部 通知成品车间统计员 接生产过程 在SAP系中 录入收货量 MB1A 存放于不同的库区 生产厂统计员 成品车间统计员 仓库管理员 INV_P01_S01_E14 塑料收货入成品车间流程 结束 岗位 需求发生 确定移动 在SAP系统内操作移转记帐 MB1A 选择批次 是否批次管理？ 货物移转 仓库管理员 营销部计划科 是 否 INV_P01_S01_E15 成品车间内倒库作业流程 成品车间统计员 结束 岗位 成品车间统计员 实际值和帐面值 相符？ 否 是 逐货位清点 实存数量 把报表送到公司财务部 盘点过帐 财务部 SAP系统创建 创立盘点文件 SAP系统中录入 盘点结果 核对库存、进行 差异分析 是否重盘 是 否 SAP系统中录入 盘点原因 打印差 异清单 打印盘 点文件 INV_P01_S01_E16 塑料库存盘点流程 结束 岗位 采购员 INV_P01_S01_E17 委托加工流程 岗位 仓库保管员 委托加工 需求 创建委托加工 采购合同 (ME21N) 发料给供应商 加工 (ME20) 收料 打印 采购合同 （ME9F） 加工 成品送回 供