太太药业TB-MM-180 V1.0.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TB-MM-180 流程名称： 物料在不同库区间的转移流程 责任人: 毛善平 日期: 2002-04-18 版本: V1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.4.18 毛善平 流程说明 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍物料在不同库区间的转移流程。 改进内容 规范了物料在转移过程中的位置及所状态。 将来流程综述 相关部门的转 移通知单（如批生产备料单，发货通知单等）。 仓库搬运工根据转移通知单转移货物。 仓管员在系统内转 移货物。 将来流程祥述 1相关部门填写货物转移通知单。 2此转移通知单包括：生产部的批生产记录，批包装记录，客帐部的发货通知单，质保部对物料或成品的检验结果等。 3储运部依据通知单指令，以及相关的成品发货程序，物料备料程序等将物料转至待发区，备料区或不合格品区。 4仓管员在物料卡上扣减相应数量。 5仓管员将所转物料在系统内进行转移。 对现有流程的改变 1、改变了原来仓库货物在库房内转移时，不知到处于何种状态、位置的现象。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 流程名称：物料在不同库区间的转移流程 支持性文件 《原辅料备料发放标 准操作规程》 SOP-MMPT003-00 《包装材料备料发放 标准操作规程》 SOP_MMPT002-00 《中药材备料发放 标准操作规程》 SOP-MMPT004-00 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 填写转移通知单 相关部门业务员 按定单要求时间 相关部门 准备物料库存转移 相关部门填写转移通知单后给仓库 转移货物 备料工、搬运工 接到转移通知单后 储运部 完成转移单上任务 备料工、仓管员根据转移通知单将物料 填写物料卡 仓管员 物料转移后 储运部 保证卡物一致 仓管员在物料转移后根据转移数量填写物料卡 转移过帐 仓管员 填写完物料卡后 储运部 保证系统内库存数量与仓库实际库存一致 物料转移后仓管员对其在系统内过帐 F: 其它说明 特殊情况说明 无 相应管理细则 文件名: TB-MM-180 V1.0.doc 页码: 3 / 5 生成日期: 4/27/2002 修改者: 毛善平 修改日期: 4/27/2002 密件:仅供太太药业内部使用