川维厂项目MM模块业务蓝图设计V2.0.docVIP

MM模块未来蓝图设计文档  第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 第三部分: 流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程 第四部分: 子流程清单及详细说明 CWMM物料管理模块 1 CWMM-011 物料主数据申请建立流程 2 CWMM-012 物料主数据维护流程 3 CWMM-021 供应商主数据建立流程 4 CWMM-022 供应商主数据维护流程 5 CWMM-030 采购申请流程 6 CWMM-040 询价/报价流程 7 CWMM-051 标准的采购订单流程 8 CWMM-052 成本中心采购订单流程 9 CWMM-053 服务类型的采购订单流程 10 CWMM-054 固定资产采购订单流程 11 CWMM-055 寄售类型的采购订单流程 12 CWMM-056 委外加工的采购订单流程 13 CWMM-057 第三方采购订单流程 14 CWMM-058 在建项目的采购流程 15 CWMM-059 框架协议的采购订单流程 16 CWMM-060 向供应商退货流程 CWML物流管理 1 CWML-011 采购订单入库流程 2 CWML-012 生产订单入库流程 3 CWML-013 固定资产采购订单入库流程 4 CWML-014 成本中心采购订单入库流程 5 CWML-015 服务类型采购确认订单流程 6 CWML-021 库存转移（不同库存地点）流程 7 CWML-022 物料转移（不同物料之间）流程 8 CWML-031 向生产投料流程 9 CWML-032 销售发货流程 10 CWML-033 发料到在建工程流程 11 CWML-034 发料到维修订单流程 12 CWML-035 发料到成本中心流程 13 CWML-036 采购物资销售流程 14 CWML-037 向仓库退料流程 15 CWML-040 库存材料报废流程 16 CWML-050 仓库盘点流程 CWMM-011物料主数据申请建立流程 流程描述 相关部门 销售公司，生产车间，物流公司，标办，财务资产处价格科，物装公司 相关流程及对其它模块影响 MM模块：CWMM-012物料主数据维护流程 影响：只有物料主数据建立好后，才能进行采购申请，询报价，采购订单建立，PP主配方建立，SD销售等业务操作。 流程概述 此流程主要用于新物料申请及在ERP中建立，此流程适用于包括原材料和产成品，备品备件等需要库存管理的料号申请及建立。 流程假设 物料申请和审批的过程在SAP系统外完成，目前的相关岗位及流程可能存在需要改进的地方，但本文档的主要着眼点是SAP系统内的操作，因此，本文档可能会和将来系统外的部分流程有不完全吻合的地方。另外，采购物料的审批由原先的三级审批更改为一级审批，物料的申请表及维护表格的格式可能会需要修改，但不在该文档资料内详细说明。 流程名称 流程概览 物料主数据新料号申请流程图－产成品: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 申请单位先在系统中查找此物料是否存在，如果不存在，填写产品代码申请表申请物料 申请人员(销售公司或者生产车间) 002 审批产品代码申请表 标办 003 编制物料代码 标办 004 制定计划价格 财务资产处价格科 005 创建物料主数据，在ERP中录入物料各个视图信息 物流公司 006 创建好后将信息反馈给申请单位 物流公司 物料主数据新料号申请创建流程图－采购物料: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 申请单位先在系统中查找此物料是否存在，如果不存在，填写物料主数据申请表申请物料（价格可暂不填写） 物装公司，各车间计划人员 002 由物装公司系统外询价，确定计划价 物装公司 003 物装公司一级审批 物装公司 004 编制物料代码 物装公司 005 创建物料主数据，在ERP中录入物料各个视图信息 物装公司 006 创建好后反馈给申请单位 物装公司 与现有流程的符合/差异分析 物料主数据新料号申请流程图－产成品: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 申请单位先在系统中查找此物料是否存在，如果不存在，填写产品代码申请表申请物料 申请人员 002 三级审批产品代码申请表 待定 003 编制物料代码 标办 004 制定计划价格 财务资产处价格科 005 创建物料主数据，在ERP中录