万向钱潮wxqc-erp-mm-tb-110 公司锻造间领用料v30.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程名称： 公司（锻造）间领用料 流程编号：wxqc-erp-mm-TB-110 作者: 刘华、蔡文瑞 日期: 2003-12-23 版本: V30 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 刘华 MM小组 李连起 MM小组 郭崎 MM小组 王亭梅 MM小组 朱超颖 MM小组 蔡文瑞 MM小组 Cai.wenrui@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2003-11-30 刘华 V1.0 2003-12-05 蔡文瑞 V2.0 2003-12-23 蔡文瑞 V3.0 : 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 2003-12-15 陈小元 V2.0 2003-12-15 各部门经理 V2.0 2003-12-05 施晓兰 V2.0 2003-12-24 施晓兰 V3.0 D: 签名确认 姓名: 职责: 日期: 目标/宗旨 针对万向钱潮向锻造公司间领用料的业务进行管理 由于锻造中心在后勤角度是作为车间处理，而从财务角度是两个公司，此流程是从两个角度把相互之间的业务整合在一起 改进内容 在发生后勤业务的同时，系统也把公司之间的帐务分清。 将来流程综述 该流程描述了系统根据生产计划转成采购计划，采购员根据供应商的供货能力进行调整，确认后将计划转成订单，锻造中心根据采购订单产生外向交货单，统计员根据外向交货单发货，从锻造的半成品库发货，供应商加工好后，交货到制造总部的半成品库，收货后开票给锻造中心，财务对发票进行处理。 对现有流程的改变 需要制向锻造中心采购的采购订单 锻造中心根据采购订单创建交货单 统计员要根据交货单发货 事后，锻造中心要在系统中开票给万向钱潮 万向钱潮要在系统中作发票校验 业务流程示意图 流程详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1、采购计划 生产计划员 MRP运行后 制造总部 MRP运行后系统自动产生采购申请 2、调整采购计划 生产调度员 生产计划下来后 制造总部 生产调度员根据锻造中心能力等因素对计划进行调整。 3、转采购订单 生产调度员 采购计划确认后 制造总部 生产调度员把调整后的采购计划确认后，转成采购订单。 4、外向发货单 生产调度员 采购订单产生后 锻造中心 锻造中心根据采购订单产生外向交货单 5、发货 统计员 采购订单生成后 制造总部 统计员根据外向交货单从锻造的半成品库发货 6、半成品发货 统计员 前一步发货完成后 制造总部 统计员把制造总部半成品的锻件发货到生产订单上 7、开发票 制造总部的半成品库仓管员 收货入制造总部半成品库 制造总部 制造总部的仓管员根据收到的实物数量开发票给锻造中心 8、财务处理 财务相关人员 开发票后 财务部 财务部根据制造总部开给锻造中心的发票结算 报表需求 锻造采购清单显示 外向交货单 锻造结算清单 权限需求 生产调度员：调整采购计划，转采购订单，根据采购订单产生外向交货单 统计员：根据外向交货单发货 财务部相关人员：根据发票结算 相应管理细则 WXQC-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 3.0 文件名: WXQC-ERP-MM-TB-110 公司（锻造）间领用料v30.docdoc. 公司（锻造）间领用料 页码: 6 / 6 生成日期: 2003-12-23 17:00 修改者: 蔡文瑞 修改日期: 25/12/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用