万向钱潮ERP案例-MM3.docVIP

类别 序号 名称 物料编码 系统内描述 国内产品 1 EQ140总成 E0000130 EQ140(热)总成 2 WX0082总成 W0000S20 WX0082总成 3 NJ130差轴 N0100030 NJ130差轴 4 QC971202光套 Q2100480 QC971202轴套 5 GI8211.OF4-01三叉轴车 G090002C GI8211.OF4-01三叉轴车加工半成品 6 EQ140-2后调整臂总成 E0000C60 EQ140-2后调整臂总成 7 AC75.0钟型壳 A0400B8D AC75.0钟型壳 出口产品 1 4100光轴 41000H00 4100光轴 2 902005三叉轴 90900B30 902005三叉轴 3 5-170X-1总成 50000J10 5-170X-1总成 4 KN47001刹车臂 K0000460 KN47001调整臂总成 5形总成 O0000F805C)总成 6 35181-9999锻件 30400C8D 35181-9999节叉 7 PZ-IU40-1总成 P0000B20 PZ-IU40-1总成 8 QC981002联结块 Q0500690 QC981002联接块 9 GU315铁皮总成 G0000110 GU315总成 10 600.220(R220)分装总成(荷兰)600.220(R220)总成 根据要货计划分解出钢材得采购计划，财务部门将系统生成得钢材采购计划交锻造公司调度员确认后，然后交国外总调度员确认，然后将采购计划交由供应科确认采购哪个产地的钢材，供应科确认好产地后交财务，财务在12月5日制作采购订单给供应科，供应科再将采购订单交大鼎贸易。对于临时钢材计划：当临时销售计划下达时，制造总部国外总调对照月钢材计划分解出临时所需钢材，若钢材是特殊钢，月计划中没有采购的或数量不够，则告诉制造总部国内总调打临时采购报告，由制造总部经理签字后交供应科钢材采购员进行采购。 当钢材到货时，要本部仓管员将数量记入本部寄售库。 锻造流程 锻造调度员根据制造总部周计划按照班组需要、设备能力等编制产品领料单（手写），格式如下： 产品型号 批次 数量 此单据一式五份（检验、领发料、下料工段、磨具、存根、班组发料），下料工段工段长根据产品领料单填写“锻造部产品原材料领用单”，如下： 领料人： 年 月 日 编制：锻造部 材料名称 （工段长填写） 材料规格 （工段长填写） 材料生产厂家 （领发料填写） 产品型号 （工段长填写） 下料重量 （工段长填写） 材料炉号 （领发料填写） 产品批次 （工段长填写） 计划重量 （工段长填写） 数 量 （工段长填写） 产品代码 （工段长填写） 备注 （填写实际领用数量） “锻造部产品原材料领用单”一式三份，由班组领料人员将此单交锻造钢材库仓管员，锻造钢材库仓管员进行过磅发料，并根据“锻造部产品原材料领用单”汇总编制“锻造材料领用清单”，格式如下： 开单：200 年 月 日 产品代码 产品名称 材质 规格 重量（kg） 批次 备注 20# 无锡 Ф60 3230 此清单一式三份，锻造钢材库仓管员将汇总后的“锻造材料领用清单”一份交锻造统计员，一份交钢材及下料统计员，锻造统计员根据“锻造材料领用清单”编制“钢材日报表”，如下图： 单位：公斤 第1页 钢材代号 钢材名称 规格 生产厂家 上日库存 当日入库 当日出库 本日库存 “钢材日报表”一式七份，分别给锻造车间调度员、下料工段长等人。 钢材及下料统计员根据“锻造部产品原材料领用单”汇总产品的“锻造材料领用清单”交锻造统计员，例如： 开单：200 年 月 日 产品代码 产品名称 材质 规格 重量（kg） 批次 备注 K4559 KN44071刹车 20# Ф60 10140 041116 无锡 锻造统计员根据此领用清单录入终端系统。另外，钢材及下料统计员根据“钢材日报表”开具钢材领料单给钱潮公司钢材库仓管员，作入帐依据。如果存在料头（一部分没用完的钢材，但又不够加工成锻