太太药业TB-SD-150.docVIP

业务流程蓝图设计 SD模块 流程编号：TB-SD-150 流程名称：赠/样品处理 责任人: 汤凌志 日期: 09/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范分部赠品、样品申请、领用流程，控制赠品样品发货。 改进内容 对赠品样品发货进行事前控制。 将来流程综述 该流程描述分部赠品样品申请领用的程序。 对现有流程的改变 所有赠品样品发货必须事前批准，凭赠品样品发货通知单发货，并直接入成本中心费用。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-150-010 填写领用申请 分部会计 申请赠样品时 分部 审批 填写赔品样品领用申请并交分部经理签字 SD-150-020 区域经理审批 区域经理 收到领用申请批件 销售部 控制赠样 提出处理意见 SD-150-030 市场/销售副总审批 市场副总 销售副总 收到领用申请批件 市场部销售部 控制赠样 确定是否发货 SD-150-040 填写领用申请 吕牌组 发放样品计划 市场部 审批 填写赔品样品领用申请并交吕牌经理签字 SD-150-050 市场副总审批 市场副总 收到领用申请批件 市场部 控制赠样 确定是否发货 SD-150-060 填写赠样品出库单 计调员 收到赠样品审批单批复 客帐部 通知发货 系统内操作 SD-150-070 实物发货 仓管 收到发货通知 分部 储运部 根据发货通知安排发货 SD-150-080 出库单签字 仓管 发货后 分部 储运部 确认实物发出 SD-150-090 存档 计调员 收到签字出库单 客帐部 备查 整理装订  F: 其它说明 特殊情况说明 捆绑式促销赠品另行处理 相应管理细则 权限需求 赠样品订单创建、修改、查询权限 报表需求 赠样品明细表、赠样品汇总表 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD-150 赠/样品处理 页码: 5 / 6 生成日期: 2002.04.09 11:29 修改者: 邵若明 修改日期: 11/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用