ERP项目TB-CO 020.docVIP

业务流程蓝图设计 管理会计模块 流程编号：TB-CO-020 流程名称：统计指标维护流程 责任人： 丁善高 日期： 2003-09-09 版本： V1.0 A: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 简述的维护。建立维护申请制度。 该流程主要描述统计指标维护业务处理过程，包括业务部门提出申请、财务部审批申请、编制统计指标代码、在SAP系统内创建统计指标、对已存在的统计指标根据业务需要进行修改、冻结业务处理。 流程改进: 统计指标主要用于确定不同成本中心成本分摊的比例，例如可将房屋折旧按房屋面积做为统计指标分摊，管理费可按为PC、SV服务人数做为统计指标分摊等。 是实现系统中自动对成本费用进行分摊的依据 统一并规范统计指标维护处理流程 E: 将来业务子流程示意图  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 提交统计指标维护申请 财务人员 根据业务需要提出 财务部 统计指标维护申请 提出统计指标维护申请 020审核 财务主管 根据业务需要作出判断 财务部 审核维护统计指标申请 审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见并结束 030 新增统计指标 财务主数据维护员 财务主管审核通过后 财务部 判断是否是新增申请 若需新增统计指标，则进入040步骤，若不是则进入050步骤 040 创建统计指标 财务主数据维护员 确认是新增统计指标 财务部 创建统计指标 在SAP系统中创建统计指标 050修改、冻结、删除统计指标 财务主数据维护员 财务主管确认需要对统计指标进行修改、冻结后 财务部 统计指标修改、冻结 在SAP系统中统计指标修改、冻结、删除  F: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则： 财务主数据（统计指标）维护管理制度 权限管理需求 财务主数据维护员：新增、删除、修改、冻结统计指标的权限。 其他财务人员：统计指标的查询权限 报表需求 统计指标清单 统计指标创建历史 统计指标修改历史 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名： TB-CO 020 统计指标维护流程 页码： 4 / 6 使用者: 建立日期: 09/09/2003 修改人： 修改日期： 密件:仅供浪潮内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 1/2/02 2:27 页码 1 of 1 Saved: 9/9/03 8:39 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 1/2/02 2:27 页码 1 of 1 Saved: 9/9/03 8:39 密件:仅供浪潮内部使用