太太药业TB-MM-070V1退货订单流程TB-FI-150采购退货处理流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—物料管理 业务名称：退货订单流程 文档号：TB_MM_070_V1 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年5月15日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月15日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月15日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 何斌 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 陈修明 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 目录 1 退货订单管理 4 1.1 退货订单流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 6 1.1.6 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 退货订单管理 退货订单流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于生产性物料采购退货流程管理 参 与 者：何斌、李秦军、赵双伟 输 入：不合格品处理单 输 出：退货订单 控 制 点：不合格品处理单审核 执行地点：供应部 执行时间：按需 主要职责：退货订单流程管理 流程接口：下转采购退货订单发货流程 业务改进 现 状：由储运部按车间退货原因填写不合格品处理单，由供应部确认审核后办理退货。 主要不足：目前手工处理，无系统化管理退货订单流程。 未来流程：由储运部按车间退货原因填写不合格品处理单，由供应部确认后，创建退货订单，由储运部办理退货。 主要变化：1.在系统中创建退货订单。 2．在系统中维护供应商确认后信息。 业务流程 流程编号：TB-MM070V1.0 流程名称：退货采购订单流程 作者：SAP项目组 业务流程说明 流程描述 ：消耗性物料采购管理 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 MM-070-010 填写不合格品处理单 由储运部按车间（部门）退库原因填写不合格品处理单 储运部 发生车间（部门）退货时 MM-070-020 不合格品处理单 将不合格品处理单（一联）传递审批 储运部 及时 MM-070-030 供应部审核 由供应部对储运部的退货要求进行复核并与供应商协商，不通过则结束，通过进行下一步 供应部 储运部经理审核后 MM-070-040 创建退货订单 按供应部经理审核后退货条件创建退货订单，并打印退货订单 供应部 不合格品处理单审核通过后 SAP MM-070-050 退货订单 将打印好的退货订单（四联财务、供应、储运、供应商各一份）交储运部 供应部、储运部 及时 SAP MM-070-060 供应商确认 由采购员将退货订单交供应商确认 供应部、供应商 打印好退货订单后 MM-070-070 维护退货订单 由供应部按供应商确认的退货信息进行系统维护 供应部 供应商确认退货信息后 SAP 特殊情况说明  业务流程确认 流程编号：TB-MM-070V1 流程名称：退货订单流程 流程编制人员： DCMS/TAITAI项目组 关键用户 部门经理 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 2 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-MM-070V1