江西石油Asis_FJ_MM_1.4.docVIP

推广单 模 块 MM ISO 9000记录号 创 日 期 2005.12.23 审 福建石油ERP项现状调 物料管理部分(MM) 确认 本文档经以下人员确认 姓　名 职 签 陈建平 业务处长 林苏平 物流中心经理 陈德荣 润滑油中心经理 陈水平 业务二处处长 曹 斌 物流中心副经理 吴理达 业务二处副处长 石 强 润滑油中心副经理 目 录 1.1. 概述 4 1.2. 组织机构 4 1.2.1 组织结构图 4 1.2.2 部门职责 5 1.3. 基础数据 9 1.4. 流程清单 9 1.5. 流程描述 11 1.5.1 MM_001 配置计划制定下达流程 12 1.5.2 MM_002 自采资源的进货组织流程 14 1.5.3 MM_003 配置计划运行中的调整流程 16 1.5.4 MM_004 客户油品寄售流程 18 1.5.5 MM_005 采购退货流程 19 1.5.6 MM_006 采购索赔流程 21 1.5.7 MM_007 发票校验（配置）流程 23 1.5.8 MM_008 自采发票校验流程 25 1.5.9 MM_009 系统外油库代卸代储流程 27 1.5.10 MM_010 代保管收货流程 29 1.5.11 MM_011 代保管发货流程 32 1.5.12 MM_012 铁路收货流程 34 1.5.13 MM_013 水路收货流程 36 1.5.14 MM_014 公路收货流程 38 1.5.15 MM_015 大区公司代储油接收流程 40 1.5.16 MM_016 大区代储油转配置流程 42 1.5.17 MM_017 油品升降级流程 44 1.5.18 MM_018 润滑油调和流程 46 1.5.19 MM_019 油库清罐流程 48 1.5.20 MM_020 油库盘点流程 50 1.5.21 MM_021 加油站盘点流程 52 1.5.22 MM_022 油罐至油罐的输转流程 54 1.5.23 MM_023 油库至油库输转流程 56 1.5.24 MM_024 加油站到加油站油品输转流程 57 1.5.25 MM_025 油库对自营加油站移库流程 58 1.5.26 MM_026 加油站配送流向变更流程 61 1.5.27 MM_027 油库发油补差流程 63 1.5.28 MM_028 直销发货业务（铁路和海运）流程 65 1.5.29 MM_029 清净剂管理流程 67 1.5.30 MM_030 油品事故损失处理流程 69 文档填写说对现业务进简要对点的关键制点进总结对现业务流临问题进组织结图当部门部门间的层关部门职责应部门在当职责础数对当的关键数进资质货户对数原则进单为图简单明将进人为对业务流进细虑况处发货后，发现错误对输输息进单对个问题进详细将单图进单/表格 除了单/表格的名称，还将应单/表格的实档的后顾问认为况须画单/表格的信息流程图概述 福建石油分公司及其下属九个地市石油分公司、厦门燃料油销售分公司负责全省成品油（包括汽油、柴油、煤油、润滑油及化工产品、燃料油）的批发和零售（其中轻油市场占有率72%左右）；负责成品油计划资源的配置和调运；负责市场销售办法的制定；负责自身零售、批发网络规划的制定、建设；负责全系统财务管理、财务监督，经营活动中的资金管理、费用控制、预算管理、资产管理、投资管理；负责全系统人力资源的优化配置和管理，用工总量的控制，分配体制的改革，职工教育、培训；负责全系统安全管理。 福建石油分公司实行“五统一”管理，即统一资源配置、统一配送、统一作价、统一资金运作、统一结算，目前拥有加油站784座，油库27座（含海边网点）总容量36万吨左右。 本调部门:省公司业务处处组织对对实专业规组织结图 部门职责 1.2.2.1. 业务处 1.2.2.2 物流中心 为公司油品调运、仓储管理、二次配送的专业中心。 主要职责 1、负责二次为加油站和直销客户提供优质高效的物流服务； 2、负责油品收、发、储业务运作管理，制定油库的各项生产作业流程、规章制度、操作规程，检查、监督制度和规程的执行情况； 3、负责油库商品库存管理，建立统一的实物帐和明细帐，负责油库库存数据的审核、汇总、上报； 4、负责一次、二次物流各类数据和报表的统计与审核； 5、负责油库设施设备以及投资项目的统一管理； 6、负责油品入库至加油站入库前全过程的数质量管理； 7、负责油库安全管理，建立和实施HSE管理体系； 8、择优选用承运商，负责一次、二次物流运输方案优化，负责运输成本的监控、运量运费的结算审核工作； 9、负责油库定位和运作方案，对油库出租、关停或作其它用途提出建议； 10、负