数据统计控制程序.docVIP

**** COP 8.4 数据统计控制程序 A/0 1/2 1．0 目的 确保体系的适宜性和有效性，判断是否达到相关目标和要求，并针对不足提出措施加以改进。 2．0范围 适用于公司服务过程中的各类数据统计及分析活动。 3．0职责 3．1 质管部负责公司内审的数据统计和分析。 3．2 质管部负责每月和年度管理处工作完成情况的统计。 3．3 相关单位负责各自检查范围内检查结果的数据统计和分析。 4．0程序 4．1确定对象及方法 4.1.1各单位根据相关标准和公司文件的规定，结合检查的实际情况，对检查结果进行统计，并针对结果进行相应的分析。 4.1.2 质管部应完成管理处服务质量、工作情况、内审情况等的统计和分析。服务质量的数据在每月月检结束后的一周内整理、分析完毕，随同月检通报发放；工作情况统计在每月初5个工作日内收齐有关资料，2个工作日内统计完成情况；内审分析按《内审控制程序》执行。对月检情况和工作统计情况在每年12月份进行综合统计，分析结果作为年底工作会议的基础数据之一。 4.1.3 工程部负责公司安全检查、设备检查及水电节约等的统计分析，分析时间按有关文件规定执行。 4.1.4 会计部应完成管理处成本核算及经营状况的统计分析，按公司财务制度规定的时间进行。 4.1.5 人力资源部负责公司人员数量、素质的统计分析，每月更新数据一次，每年6月、12月份提供数据给相关单位（创建单位、年底工作会议备用）。 4.1.6 培训部、安保部等其他单位按公司规定对相关专业的检查进行统计分析。 4．2 实施统计分析 4.2.1各单位在进行数据统计的收集及汇总时，均应对数据的结果进行分析，以明确以下几方 面的信息： 1）相关方的满意程度及关注度； 2）服务过程的特性是否满足； **** COP 8.4 数据统计控制程序 A/0 2/2 3）是否符合行业和公司的有关规定。 4.2.2 各单位对数据进行分析时，应达到直观、准确的效果，除按公司文件规定的统计方法外，可引入新型的统计技术作为辅助。 4.2.3 责任部门根据有关单位的检查情况，将与供方有关的信息识别并根据合同或提供的标准作为依据对其进行提供的物品或服务进行分析，该数据作为供方评选的依据之一。 4.2.4 对顾客意见征询的处理情况参考《顾客满意控制程序》执行，对于投诉的处理按照文件进行每件事项的分析和处理，每年至少应统计一次，作为管理评审或体系改进的分析数据之一。 4．3 改进 各单位对上述数据进行统计、分析后，均应针对顾客的不满意、产品服务的不合格（包 括供方）、质量目标未达到要求等情况运用因果分析法找出问题的原因，按《纠正措施控制程序》及《预防措施控制程序》采取有效的纠正和预防措施，使某项服务过程乃至整个质量管理体系得到持续改进。 4．4 统计记录的保存应按《文件控制程序》执行。 5．0 相关文件与记录 COP 8.5.1《纠正措施控制程序》 COP 8.5.2《预防措施控制程序》 COP 4.2.3 《文件控制程序》