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2025年预算执行情况自查报告

2025年，我单位严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》及相关财经法规要求，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的预算管理原则，围绕年度重点工作任务，扎实推进预算编制、执行、监督全过程管理。为全面掌握预算执行真实情况，强化资金使用效益，现对本年度预算执行情况开展自查，具体情况如下：

一、预算执行总体情况

本年度年初批复预算总额为12,865.32万元，其中一般公共预算拨款10,234.15万元，政府性基金预算拨款2,456.78万元，其他资金收入174.39万元。年中因上级政策调整、项目实施内容变更等因素，经依法依规履行预算调整程序后，调增预算320.5万元（主要为新增民生项目配套资金），调减预算115.2万元（主要为部分跨年度项目进度滞后核减资金），调整后预算总额为13,070.62万元。截至2025年12月31日，累计完成预算支出12,789.41万元，预算执行率97.85%，较上年提升1.2个百分点，未出现预算资金大规模结转结余情况，整体执行进度符合序时要求。

二、预算收入执行情况

（一）一般公共预算收入方面：年初预计收入10,234.15万元，实际完成10,312.87万元，完成率100.77%。其中，税收收入完成8,921.45万元（占比86.5%），较年初预算增加187.32万元，主要得益于本年度区域经济稳步复苏，制造业、服务业税收分别增长5.2%和4.8%，带动增值税、企业所得税超预期完成；非税收入完成1,391.42万元，完成率98.6%，未达预算主要因国有资产处置收入受市场因素影响，实际成交价格低于评估值，较预算减少25.6万元，但行政事业性收费、罚没收入均全额征缴入库，无截留、挪用或坐收坐支现象。

（二）政府性基金预算收入方面：年初预算2,456.78万元，实际完成2,480.12万元，完成率101%。其中，土地出让金收入2,100万元（完成率100%），城市基础设施配套费收入380.12万元（超预算15.12万元），主要因本年度新建商品房项目集中交付，配套费征缴及时。收入管理严格遵循“收支两条线”规定，所有收入均按规定期限足额缴入国库，无应缴未缴或延迟入库问题。

（三）其他资金收入方面：年初预算174.39万元（主要为上级专项补助），实际到位174.39万元，完成率100%，资金均按规定用途专项管理，未发生挪用或调剂至其他领域的情况。

三、预算支出执行情况

（一）基本支出执行情况：基本支出预算总额为4,560.23万元（占调整后预算的34.89%），实际支出4,521.78万元，执行率99.16%。其中：

1.人员经费支出3,892.45万元（预算3,910.5万元），执行率99.54%。主要用于在职人员工资福利、社会保障缴费及离退休人员待遇发放。因本年度10月1名职工退休、2名职工调出，人员经费实际支出较预算减少18.05万元，属合理差异；所有人员经费均严格按国家和地方政策标准发放，经核查工资发放表、社保缴费凭证及离退休待遇发放记录，未发现超标准、超范围发放问题。

2.公用经费支出629.33万元（预算649.73万元），执行率96.86%。主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费等日常运转开支。其中，办公费因推行无纸化办公节约12.5万元；差旅费因部分培训改为线上举办减少8.2万元；公务接待费支出12.3万元（预算15万元），严格执行“先审批后接待”制度，接待标准符合《党政机关国内公务接待管理规定》，无超标准接待或虚列接待事项问题；会议费支出25.6万元（预算30万元），压缩非必要会议5场，节约资金4.4万元。公用经费支出结构合理，“三公”经费较上年下降3.7%，落实了过紧日子要求。

（二）项目支出执行情况：项目支出预算总额为8,510.39万元（占调整后预算的65.11%），实际支出8,267.63万元，执行率97.15%。按支出领域划分：

1.民生保障类项目：预算4,200万元，实际支出4,185.2万元，执行率99.65%。其中，教育领域投入1,800万元，用于新建2所普惠性幼儿园及教师培训，截至年末，幼儿园主体工程已完工，设备采购完成90%，培训资金全额用于教师技能提升，惠及教师500余人次；医疗卫生领域投入1,200万元，主要用于基层医疗机构设备更新和公共卫生服务，已完成10个社区卫生服务中心的设备采购（执行率100%），公共卫生服务项目覆盖居民12万人次，资金使用与服务数量、质量挂钩，未发现资金闲置；社会保障领域投入1,200万元，用于城乡居民养老保险补贴和困难群众救助，补贴资金通过“一卡通”系统直接发放，救助对象认定严格按程序公示，资金发放准确率100%。

2.基础设施建设类项目：预