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系统集成内控流程

一、业务流程范围：

适用于本公司对外的项目实施类项目

2、所涉及的部门范围：

先特网络公司

二.控制目标：

（一）确保项目如期完工；

（二）避免施工过程中的安全事故、质量事故；

（三）项目完工后，及时与建设方办理竣工结算手续；

（四）确保项目资料准确、完整。

三、风险识别：

（一）未遵守合同条款要求，未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目停滞或政府处罚；

（二）项目不能如期完工或者不能按照建设方要求完工；

（三）施工中可能发生的安全事故、质量事故的风险；

（四）项目完工后，未及时与建设方办理竣工结算、移交手续；

（五）项目资料不完整，可能造成项目管理过程可追溯性降低；

（六）其他不符合有关财务准则的处理。

四、流程图：

6

项目实施管理

6.1

项目经理在异地收到货物时，依据材料员提供的货物签收单在收到货物（本地三天，异地一周内），将经项目经理确认后的“货物签收单”及项目文档中要求的客户设备清单以传真或邮寄形式返至材料员

项目经理项目组成员

1.对异地货物进行控制，确保所货物符合规定要求

2.项目实施过程中，如不加强施工过程管理，项目质量得不到保障，造成客户不满意

《材料（设备）交接单》

检查控制点文档

B

6.2

项目经理（或项目经理委托人）每周定期向公司汇报项目情况，形成《项目周报》，向公司提交。

项目经理

项目组成员

《项目周报》

（内部文档）

检查控制点文档

B

6.3

项目进度至60%以上时，由项目经理向甲方项目主管或项目负责人汇报项目进展及评估情况，并向相关方提交《中期客户拜访》。（重要项目需由主管领导或部门经理亲自进行拜访）

项目经理

项目组成员

《中期客户拜访》

（内部文档）

检查控制点文档

B

6.4

项目施工中出现问题，项目经理在一日内向技术中心门以书面方式反馈问题，重大事故必须在2个小时内向事业部汇报。

项目经理

项目组成员

针对出现问题的项目，检查控制点文档

B

6.5

如客户需求有所变动，项目经理应及时和客户经理沟通，与甲方签订《变更报告》。

项目经理

项目组成员

《变更报告》

针对有变更的项目，检查控制点文档

B

6.6

6.6.1.在项目实施过程中，若发生项目延期、项目停/复工，项目经理须提出延期申请，经甲方确认后，并由事业部及主管领导审批后方可执行。

6.6.2.针对甲方不肯签署延期报告的，由事业部及主管领导审批后方可执行；

事业部经理

技术中心负责人

项目经理

项目组成员

《延期报告》

《停工报告》

《复工报告》（由部门确认的延期/停工/复工报告属于内部文档）

针对有延期、停/复工的项目，检查控制点文档

B

6.7

项目质检员根据项目计划，监督检查项目执行情况，填写《项目抽检报告》。

项目质检员

《项目抽检报告》（内部文档）

检查控制点文档

B

7

项目自检/内验及完工

7.1

项目经理将项目过程文档整理齐全，进行项目自检，生成《自检报告》，随《内验申请》及《完工报告》一并提交技术中心。

项目经理技术中心门负责人

项目竣工前如不进行内验、找出项目质量中存在的问题，及时发现遗留问题，事先予以整改，终验不能顺利进行，造成项目无法按期交付

《自检报告》（内部文档）

《内验申请》，（内部文档）

针对完工项目检查控制点文档

B

7.2

技术中心门根据实际情况，组织相关人员进行内部验收。

项目经理技术中心门负责人

项目质检

《项目内验报告》（内部文档）

针对完工项目检查控制点文档

B

8

项目完工及初验（按合同约定执行）

8.1

8.1.1.项目完工后，向甲方提出初验申请，由甲方组织相关人员进行项目初验。

8.1.2.如初验存在问题，需提交项目整改方案，经甲方确认后进行整改。

项目经理

项目不经初验，发现不了项目存在的质量问题并及时给予整改，不能保证竣工验收的顺利进行

《项目初验报告》

《项目整改方案》

针对初验项目检查控制点文档。项目存在整改情况时，提交《整改报告》

B

9

试运行（按合同约定执行）

9.1

9.1.1.根据系统运行情况，检查是否满足客户需求，是否有不足之处，

9.1.2.重大故障，及时上报事业部。

9.1.3.系统集成部售后部相关人员参与项目试运行期的维护工作。

项目经理

维护人员

检验系统长期运行的稳定性、可靠性和实际运行的效果，为系统投入实际运行和完善提供提供实际运行数据和依据

《试运行报告》、

针对试运行项目，检查《试运行报告》。项目存在故障的根据情况提交《运行故障报告》

C

10

培训（按合同约定执行）

10.1

试运行完成后，对甲方相关人员进行培训，并填写《培训报告》

项目经理

技术项目师

造成客户方不了解项目功能及性能

《培训报告》

针对需要培训的项目，检查控制点文档

C

11

验收或终验（按合同约定执行）

11.1

项目竣工/初验后由项目经理向甲