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国有企业生产经营性货物和服务采购管理办法
第一章适用范围与定义
本办法适用于国有企业(以下简称“企业”)为满足生产经营需要,以合同方式取得货物、服务的采购活动。货物包括原材料、燃料、设备、工具、办公用品等有形资产;服务包括技术服务、维修维护、物流运输、咨询评估、信息系统开发等非有形资产。采购金额达到企业年度预算管理办法规定的“重大采购”标准(单项或批量采购金额≥500万元)的,适用本办法特别规定;未达到标准的小额采购(50万元≤金额<500万元)及零星采购(金额<50万元)参照本办法执行,可简化流程但需保留完整记录。
第二章管理原则
(一)合规性原则:严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及企业内部制度,确保采购活动合法合规,杜绝违规干预、利益输送。
(二)经济性原则:以成本效益为核心,结合质量、交付周期等因素综合比选,避免超需求采购或低效采购,实现资源最优配置。
(三)透明性原则:采购信息、流程、结果在企业内部平台全程公开(涉及商业秘密的除外),接受全员监督,保障公平竞争。
(四)风险防控原则:建立采购全流程风险识别与应对机制,重点防范供应商履约风险、价格波动风险、技术不匹配风险。
第三章组织架构与职责
(一)决策层:企业董事会负责审批年度采购预算、重大采购方案(金额≥1000万元)及供应商管理政策;授权采购管理委员会(由分管副总经理任组长,成员包括采购、财务、技术、审计部门负责人)审批500万元≤金额<1000万元的采购方案,监督采购流程执行。
(二)管理层:
1.采购部门:统筹采购计划编制、招标文件制定、供应商对接、合同签订及履约跟踪;建立并维护电子采购平台,确保流程线上化、可追溯。
2.使用部门:提报采购需求,明确技术参数、数量、交付时间等要求;参与供应商技术评审、合同验收及履约评价。
3.财务部门:审核采购预算合规性,监督资金支付;参与采购成本分析,提供价格参考数据。
4.审计部门:对采购流程合规性、供应商选择合理性、资金使用效益进行事后审计;受理违规线索核查。
(三)执行层:采购专员负责具体实施采购操作,包括发布采购公告、组织评审会议、整理归档文件;技术专员参与技术条款审核及验收;法务专员审核合同法律风险。
第四章采购全流程管理
第一节需求提报与预算审核
(一)需求提报:使用部门应在每月25日前提交下月采购需求,填写《采购需求申请表》,注明货物/服务名称、技术规格(需列明关键参数,不得指定品牌或供应商)、数量、交货期(服务周期)、预算金额及依据(需附市场调研记录或历史采购价格对比)。技术规格需经部门技术负责人签字确认,避免倾向性描述。
(二)预算审核:财务部门收到需求后5个工作日内完成预算审核,重点核查预算金额与市场行情匹配度(偏差超过20%需重新提报)、是否纳入年度预算(未纳入的需经董事会追加审批)。审核通过后,需求转入采购计划编制环节。
第二节采购方式选择与实施
(一)采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购五类,具体适用情形如下:
1.公开招标:单项或批量金额≥500万元的通用货物/服务采购,需在企业官网及省级公共资源交易平台发布公告,投标供应商≥3家。
2.邀请招标:技术复杂或有特殊要求、仅适合有限供应商的采购(金额≥500万元),需向3家以上符合条件的供应商发出投标邀请,经采购管理委员会审批后实施。
3.竞争性谈判:技术规格不明确或需与供应商协商确定方案的采购(金额≥200万元),由谈判小组与3家以上供应商谈判,最终确定成交供应商。
4.单一来源采购:仅能从唯一供应商处采购(如专利技术、原厂配件),或紧急情况下无法通过其他方式采购(需提供紧急情况说明并经董事会审批),金额≥200万元的需在企业内部公示3个工作日。
5.询价采购:金额<200万元的标准化货物采购,需向3家以上供应商发出询价单,按“最低价+符合性审查”原则确定成交供应商。
(二)招标文件编制:公开招标、邀请招标需编制《招标文件》,明确评标办法(技术分占比40%-50%、商务分占比20%-30%、价格分占比20%-30%)、合同主要条款(质量标准、交付时间、违约责任)、投标保证金(不超过项目预算的2%)等内容。技术分需细化至参数响应度、技术方案合理性等具体指标;价格分采用低价优先法,需计算基准价(如有效投标报价的算术平均值),偏离基准价的按比例扣分。
(三)评审与定标:
1.评审委员会由5人以上单数组成,其中技术专家(外部专家占比≥50%)、企业代表(采购、使用部门人员)共同参与,与供应商有利害关系的人员需回避。
2.评审过程全程录音
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