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内部安全管理制度

一、

1.1制定目的

1.1.1核心目标

本制度旨在通过系统化、规范化的内部安全管理措施，保障组织信息资产、业务流程及人员活动的安全性与完整性，降低因安全事件导致的运营风险、财务损失及法律纠纷，确保组织战略目标的顺利实现。

1.1.2具体目标

-预防安全事件：建立事前防范机制，减少黑客攻击、数据泄露、内部违规等安全事件的发生概率；

-规范安全行为：明确各部门及员工的安全职责，统一安全操作标准，避免因操作不当引发的安全风险；

-保障业务连续性：通过安全防护与应急响应措施，确保信息系统及业务流程在安全事件发生时的快速恢复；

-合规性保障：满足国家法律法规（如《网络安全法》《数据安全法》）及行业监管要求，避免合规处罚。

1.2制定依据

1.2.1法律法规依据

-《中华人民共和国网络安全法》（2017年实施）：明确网络运营者的安全保护义务；

-《中华人民共和国数据安全法》（2021年实施）：规范数据处理活动，保障数据安全；

-《中华人民共和国个人信息保护法》（2021年实施）：保护个人信息权益，规范个人信息处理；

-《关键信息基础设施安全保护条例》（2021年实施）：针对关键信息基础设施的安全保护要求。

1.2.2行业标准依据

-《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）：指导信息系统安全等级保护建设；

-《信息安全技术个人信息安全规范》（GB/T35273-2020）：规范个人信息的收集、存储、使用等环节；

-《ISO/IEC27001:2023信息安全管理体系》：提供信息安全管理的国际最佳实践。

1.2.3内部管理依据

-组织《信息化管理办法》：明确信息化建设与安全管理的基本框架；

-组织《员工手册》：规定员工在日常工作中需遵守的安全行为准则；

-组织《业务连续性管理计划》：确保安全事件发生时业务的持续运行。

1.3适用范围

1.3.1适用主体范围

-本制度适用于组织全体员工，包括正式员工、实习生、劳务派遣人员及第三方外包服务人员；

-各部门、分支机构及子公司均需遵守本制度要求；

-涉及组织信息系统的外部合作方（如供应商、服务商）需通过合同约定遵守本制度相关条款。

1.3.2适用场景范围

-办公环境安全：包括办公场所的物理访问控制、设备安全、网络环境等；

-信息系统安全：包括服务器、终端设备、操作系统、数据库及应用系统的安全管理；

-数据安全：包括数据的分类分级、存储、传输、备份、销毁等全生命周期管理；

-人员行为安全：包括员工账号管理、权限控制、安全培训、违规行为处理等；

-外部接入安全：包括远程办公、第三方系统接入、移动设备接入等场景的安全管理。

1.4基本原则

1.4.1合法性原则

内部安全管理制度的制定与执行需严格遵守国家法律法规及行业监管要求，确保所有安全措施符合法律底线，避免因制度本身违法违规导致组织承担法律责任。

1.4.2全面性原则

制度需覆盖组织内部安全的各个层面，包括物理安全、技术安全、管理安全及人员安全，形成“人防+技防+制度防”的综合防护体系，避免安全漏洞。

1.4.3动态调整原则

根据组织业务发展、技术更新及外部威胁变化，定期对制度进行评审与修订，确保制度的适用性与时效性，适应新的安全挑战。

1.4.4责任明确原则

明确各部门及岗位的安全职责，落实“谁主管、谁负责，谁运营、谁负责，谁使用、谁负责”的安全责任制，确保安全责任到人、到岗。

1.5组织架构与职责

1.5.1安全管理委员会

-组成：由组织高层领导（如CEO、CTO）及各部门负责人组成，主任由CEO担任；

-职责：审批内部安全管理制度及年度安全工作计划，统筹安全资源投入，决策重大安全事件处置方案，监督制度执行情况。

1.5.2信息安全管理部门

-组成：设信息安全总监，下设安全运维组、风险管理组、合规审计组等；

-职责：制定具体安全实施细则，开展日常安全监测与漏洞扫描，组织安全事件应急响应，实施安全培训与意识宣贯，定期向安委会汇报安全工作。

1.5.3业务部门

-职责：负责本部门业务系统的日常安全管理，落实数据分类分级要求，配合安全部门开展安全检查与风险评估，报告本部门安全事件隐患。

1.5.4全体员工

-职责：遵守本制度规定，规范使用信息系统与办公设备，妥善保管个人账号与密码，参与安全培训，发现安全风险及时报告信息安全管理部门。

二、安全组织架构与职责划分

2.1安全领导机构

2.1.1机构组成

安全领导机构由公司总经理担任主任，分管信息技术的副总经理担任副主任，成员包括各业务部门负责人、人力资源部负责人、法务部负责人及信息安全管理部门负责人。该机构每季度至少召开一次安全工作会议，特殊情况可