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房建工程物资采购质量专项控制方案

一、采购质量控制目的

为确保房建工程所采购物资符合设计规范、施工标准及合同要求，防范不合格物资流入施工现场，保障工程结构安全、使用功能及耐久性，控制采购成本与风险，实现物资采购质量全流程可追溯，特制定本方案。

二、各部门职责分工

财务部：

负责对项目部材料室采购活动的资金使用、成本核算进行监督，审核采购合同中的价格条款、付款方式（如预付款比例≤30%，尾款预留5%质保金）；

每年不少于2次对采购计划执行情况、物资验收记录、款项支付凭证进行核查，发现超预算采购、不合格物资付款等问题时，立即暂停付款并要求整改；

监督采购资金流向，确保资金用于合规供应商，杜绝违规转账、虚假采购等行为。

项目部材料室：

负责编制物资采购文件（含采购计划、技术标准、验收要求），开展供应商调研、评估与谈判，签订采购合同并归档保存（保存期限≥工程保修期）；

建立《合格供应商名录》，每季度更新1次，对供应商质量履约情况进行评级（A级：合格率100%，B级：合格率95%-99%，C级：合格率＜95%，C级供应商暂停合作）；

处理采购物资质量争端，接到质量问题反馈后24小时内联系供应商，7日内出具处理方案（退货、更换、降级使用），并跟踪整改结果；

建立物资采购台账（含物资名称、规格、供应商、验收结果、使用部位），实现“一物一码”追溯管理（通过二维码关联采购、验收、使用全信息）。

工程部：

参与技术性较强的物资（如钢结构构件、特种防水材料）质量争端处理，提供技术支持（如检测方法、质量标准解读）；

编制物资需用计划（含技术参数、质量要求、使用时间），明确物资在工程中的功能定位（如结构用钢筋需满足抗震等级要求）；

参与关键物资（如混凝土、外加剂）的进场验收，核对物资技术证件（如混凝土配合比报告、外加剂型式检验报告）与工程要求的一致性。

项目部经理：

审批物资采购计划（单次采购金额超50万元需报公司备案），审核采购合同关键条款（质量保证金、违约责任、质保期）；

监督采购全流程执行情况，每月度召开采购质量例会，通报物资验收合格率、供应商履约情况，解决采购中的重大问题；

审批不合格物资处理方案（如涉及工程安全的不合格物资必须退货，禁止降级使用），确保处理结果符合工程质量要求。

质量部（新增）：

制定物资进场检验标准（如钢筋每60t抽检1组力学性能，防水卷材每1000㎡抽检1组物理性能）；

对采购物资进行抽检（抽检比例：关键物资≥30%，一般物资≥10%），委托第三方检测机构（具备CMA资质）进行检测，出具检测报告；

建立质量问题数据库，统计物资质量通病（如钢筋锈蚀、混凝土强度不足），分析原因并提出改进措施（如优化存储条件、更换供应商）。

三、物资采购工作程序

（一）采购资料编制与审批

需用计划编制：

工程部根据施工图纸、进度计划编制物资需用计划，明确：

基础信息：物资名称、品种（牌号）、规格、型号、等级、计量单位、数量（含损耗量，一般物资损耗率≤3%，特殊物资损耗率≤1%）；

质量要求：国家/行业标准（如钢筋执行GB/T1499.2-2018，混凝土执行GB/T14902-2012）、工程特殊要求（如抗渗混凝土抗渗等级P6，抗冻混凝土抗冻等级F150）；

交付要求：包装标准（如水泥采用防潮纸袋包装，每袋净重50kg±0.5kg）、交付时间（提前施工计划5-7天到货）、交付地点（施工现场指定仓库或作业面）；

需用计划经工程部负责人审核、项目部经理审批后，提交项目部材料室。

采购计划编制：

项目部材料室对需用计划进行审核（核对规格型号、数量、质量标准），编制采购计划，明确采购方式（公开招标：金额超100万元；竞争性谈判：金额20-100万元；直接采购：金额＜20万元且为合格供应商）；

特殊材料（如防火涂料、防腐材料）、机具设备（如塔式起重机、混凝土泵）及重要器材（如高压配电箱）的采购，需附加技术主管出具的《技术参数确认表》，明确性能指标（如防火涂料耐火极限≥2h，塔式起重机起重力矩≥800kN?m）；

采购计划经项目部材料室负责人审核、项目部经理批准后执行，报财务部备案（用于资金安排），同时录入信息化管理系统（如ERP系统），实现计划执行跟踪。

计划调整：

因设计变更、施工方案调整需调整需用计划的，由项目部分管技术人员出具《物资需用计划调整单》，说明调整原因（附变更设计图纸或方案），经技术主管审核、项目部经理批准后提交材料室；

材料室根据调整单更新采购计划，已签订采购合同的，及时与供应商协商变更（如增减数量、调整交付时间），变更协议作为原合同附件归档。

（二）供应商选择与管理

合格供应商评估：

新供应商需提交资质文件（营业执照、生产许可证、产品合格证、近