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运营月计划及总结——3月

项目 下月指标 本月指标 本月数据 本月指标完成率 上月数据 本月与上月的差距 备注 备注：

1、请与每月27日，把数据完善并发送，周期为每月27日至次月26月最后一天的数据。

2、请把表格发送给suqinglin@polycn.com抄送给yaozhipeng@、zhangshuang@，wanghongjin@、luojing@。

总营收（万） #DIV/0! 0

客房净收入（万） #DIV/0! 0

出租间数（间） #DIV/0! 0

出租率（%） #DIV/0! 0

平均房价（元/间） #DIV/0! 0

REVPAR #DIV/0! 0

长租房比例 #DIV/0! 0

OTA渠道占比 #DIV/0! 0

商务公司签约数量 #DIV/0! 0

招待房 #DIV/0! 0

自用房 #DIV/0! 0

备注：

1、此表本月数据与上月、同期、指标分别作比较。

2、差异数是计算差异额，不算比例。负数用＂—＂号表示．（后面各表格中“差异数”同样。）

3、客房净收入是指净房金收入，除去佣金、含早、客房赔偿收入等。

项目 本周工作重点 负责人 上周工作重点总结 负责人

综合

财务

前台

客房

销售

工程

招聘

成本费用（总结类，不做计划）

1、客房消耗情况

项目 本月 上月 差异数 去年同期 差异数

出租间数（间） 1265 -1265

客房总消耗（元） 6046.46 -6046.46

其中：客用品消耗（元） 3568.47 -3568.47

布件洗涤费（元） 2477.99 -2477.99

客用品平均消耗（元/间） 2.82 -2.82

布件平均洗涤费（元/间） 1.96 -1.96

客房总消耗占客房营收比例 5.04% -5.04%

2、能源消耗情况

项目 本月 上月 差异数 去年同期 差异数

总消耗（元） 25642.5 -25642.50

平均每间消耗（元/间） *DIV/0! #DIV/0!

其中：水费（元） 1044 -1044.00

电费（元） 24368.5 -24368.50

煤气费（元） 230 -230.00

其他（元） 0

能源总消耗占总营收比例 21.35% -0.21

3、人工成本情况

项目 本月 上月 差异数 去年同期 差异数

人工成本费（万元） 8.195823 -8.195823

人均人工成本（万元） 0.585415929 -0.585415929

人工成本占总营收比例 68.25% -0.682515736

说明：

请将相关分析写在此处。