流程诊断及框架修改（8页PPT）.pptVIP

战略管理一级流程二级流程三、四级流程1、战略管理流程1.2矿业分公司年度经营计划预算管理流程1.2.1年度经营计划管理流程（方针目标制定工作流程）1.2.2年度财务预算管理流程1.2.3季度经济活动分析工作流程1.2.4方针目标考核工作流程1.1中长期发展规划编制流程

业务管理（1/3）一级流程二级流程三、四级流程2、业务管理2.1生产计划流程2.1.1年度生产经营计划编制流程2.1.2季、月度生产作业计划管理流程2.2地质勘探流程2.2.1地探工程设计工作流程.1地质立钻设计工作流程2.2.2生探工程设计工作流程.1水平钻设计工作流程2.2.3立钻探矿工作流程2.2.4水平钻探矿工作流程2.3采掘流程2.3.1掘进工作流程.1采准设计工作流程.2掘进作业流程2.3.2采矿工作流程.1回采设计工作流程.2采矿作业流程2.3.3采掘工程验收流程

-2-业务管理（2/3）一级流程二级流程三、四级流程2、业务管理流程2.4充填流程2.4.1充填作业流程2.5提升、运输流程2.5.1提升转运工作流程2.5.21#竖井提升运输工作流程2.5.32#竖井提升运输工作流程2.5.41#斜井、4#斜井系统提升运输工作流程2.6外购矿流程2.6.1外购原矿取、制样流程2.6.2外购矿预选试验工作流程2.6.3外购矿管理流程

业务生产管理（3/3）一级流程二级流程三、四级流程2、业务生产管理流程2.8产品营销管理流程2.8.1产品销售管理流程2.8.1.1产品定价流程2.8.1.2共用服务流程2.8.1.3售后服务及产品纠纷处理流程2.8.1.4季度营销分析流程2.8.2精矿贸流程2.9物流管理流程2.9.1产品运输、转运、装卸、仓储管理流程2.9.2仓储、货场管理流程2.9.3产品交货流程2.7选矿生产管理流程无

采购管理（1/2）一级流程二级流程三、四级流程3、材料（设备）采购、供应总流程3.1采购计划管理流程3.1.1年度采购计划编制流程（包括生产用料、机电工程、设备、备件）3.1.2年度需用计划审批流程（需用计划审批流程）3.1.3季、月度采购计划管理流程3.3采购商务管理流程3.2.1招标工作流程3.2.2采购价格控制及修订流程（采购价格控制流程）3.3日常采购工作管理流程3.3.1材料办公用品采购控制流程3.3.2物资检验入库管理工作流程3.3.3不合格品处理流程3.3.4物资采购结算及付款流程3.3.5仓库盘点管理流程

采购管理（2/2）一级流程二级流程三、四级流程3、材料（设备）采购、供应总流程3.4供应商管理流程3.4.1供应商准入流程3.4.2供应商选择流程（定点采购供应商选择流程）3.4.3供应商年度评估流程3.5供应管理工作流程3.5.1设备供应管理工作流程3.5.2备件供应管理工作流程3.2.3物资发放管理流程3.7外包队伍引进工作流程无3.6季度采购工作分析流程无

物资管理一级流程二级流程三、四级流程4、物资管理流程4.2固资设备维护工作流程4.2.1设备年度大修、更新计划编制流程（设备大修、更新管理工作流程）4.2.3设备月度检修计划编制流程4.2.4设备检修管理工作流程4.2.5设备事故管理工作流程4.1固资设备管理工作流程4.1.1设备技术档案管理流程4.1.2公司内固资设备调配转移流程4.1.3固资设备报废管理工作流程4.1.4报废固资设备销售流程4.1.5固定资产盘点及台帐管理流程4.3备件、材料管理流程4.3.1备件加工制作流程4.3.2备品配件管理流程4.3.3材料物资领用流程（材料物资管理流程）4.3.4材料报损报废审批流程4.3.5废旧物资处理管理流程

能源管理一级流程二级流程三、四级流程5、能源管理流程5.2井下通风保障流程5.2.1系统通风工作流程、5.2.2井下局部通风工作流程5.2.3井下供风工作流程5.1水电管理流程5.1.1水电供应管理工作流程5.1.2水电转供管理工作流程5.1.3风、水管路维护工作流程5.1.4井下排水工作流程5.1.5井下供电系统管理流程5.1.610吨电机车运行工作流程5.1.7三电管理工作流程5.1.8水电厂井下废水站工作流程5.1.9水电厂制水流程5.1.10水电厂坑口配电所工作流程5.1.11水电厂总变电所工作流程5.1.12抄表收费工作流程