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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015

内部管理制度系列

小区物业管理计划成本预

算

（标准、完整、实用、可修改）

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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015

小区物业管理计划成本预算

Residentialpropertymanagementplancostbudget

说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工

作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

住宅小区物业管理计划成本预算

在物业管理费用的收支上，我们将取之于民，用之于

民作为物业管理收支的基本原则。

收入方面:坚决按招标书确定的参考价格及嘉兴市房地

局、物价局等政府部门的定价标准执行

支出方面:以服从业主利益为前提，坚持事前预算，事

后核算，量入为出，合理使用的资金管理原则，并采取必

要的增收节支措施，在降低管理成本，提高服务质量的同时，

确保资金的合理使用，实现物业管理在较低收费条件下高效

运营。

(一)年物业管理费收支预算

1、物业管理费收入

高层:1元/平方米(包含公共能耗0.6元/平方米)

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汽车位:30元/月个

自行车库:15元/月间

年物业管理费收入为:2154048元/年

2、物业管理费用支出预算

(1)人员工资及福利:91666元

(2)公共能耗、电梯维修、低值易耗品、固定资产折旧等

共计:

支出项目费用(万元)

办公费1

邮电通讯费1

差旅费1.5

低值易耗摊销费2.8

折旧费1

业务招待费1

业务宣传费1

业主委员会1

水费6

公共电费8.5

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电梯电费66.2

电梯维修费25.4

垃圾清运费5

公共设施/设备维护保养费15

维修工具0.15

公共卫生清洁费1.5

清洁用品消耗费0.3

清洁用具购置0.1

绿化维护费1.5

保安用具0.2

直接工资2

共计142.15

共计支出:2154048盈余:640882元

(3)实际入住率的高低、小区周边商业环境的好坏、国家

税收政策的优惠程度、社会平均工资的增加幅度和社会保障

基金扣缴比例、水电费价格的变动将影响到测算结果的准确

性。

3、年度收支分析

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(1)据测算，收支相抵，扣除我公司管理酬金以外，每年

能盈余2.6万元左右，利润率在法规许可的范围内。

(2)本次预算根据常年进行各项收支测算，在实际管理中

前一二年会因设备维保期等原因而降低成本。

(3)业主所购的空置房收费按浙江省物业管理条例及收

费办法执行。

(4)本次预算已考虑工资水平逐年攀高、劳动保障更趋健

全等因素。

(5)本次预算会存在一定误差，在实际管理中我们将贯穿

科学、节约的思路开展管理服务工作。

(二)增收节支计划

1、充分利用物业经营用房、路面临时停车等合法收益

活动，在合法、不影响业主正常生活的前提下利用小区各种

公共设施创造收益;注重管理服务质量，以提高小区的入住率

和管理费收缴率;通过多种有偿服务项目增加收入来源。