erp权限管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强企业资源计划（ERP）系统的管理，确保系统安全、稳定、高效运行，保障企业数据安全，提高企业管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部所有使用ERP系统的员工，包括但不限于管理人员、技术人员、操作人员等。

第三条本制度遵循以下原则：

1.权限最小化原则：员工权限仅限于完成其工作职责所必需的范围。

2.分级管理原则：根据员工岗位和职责，实行分级授权管理。

3.安全必威体育官网网址原则：确保ERP系统数据的安全性和必威体育官网网址性。

4.责任追究原则：对违反本制度的行为，将依法依规追究相关责任。

第二章权限分类与分级

第四条ERP系统权限分为以下几类：

1.系统管理权限：包括系统设置、用户管理、权限分配等。

2.数据管理权限：包括数据录入、修改、删除、查询等。

3.业务操作权限：包括业务流程审批、业务数据操作等。

4.报表查询权限：包括各类报表的查询、下载等。

第五条根据员工岗位和职责，ERP系统权限分为以下级别：

1.系统管理员：负责ERP系统的整体管理和维护，拥有最高权限。

2.数据管理员：负责数据管理和维护，拥有数据管理权限。

3.业务操作员：负责日常业务操作，拥有业务操作权限。

4.查询用户：仅拥有报表查询权限。

第三章权限分配与变更

第六条权限分配原则：

1.根据员工岗位职责和工作需要，合理分配权限。

2.确保员工权限与岗位职责相匹配，避免越权操作。

3.对新入职员工，按照岗位要求分配相应权限。

4.对离职或调岗员工，及时收回或变更其权限。

第七条权限变更流程：

1.员工因岗位调整或工作需要，申请变更权限。

2.相关部门审核变更申请，确认变更的必要性和合理性。

3.系统管理员根据审核结果，进行权限变更操作。

4.变更完成后，通知相关员工。

第四章权限管理与监督

第八条权限管理职责：

1.系统管理员：负责系统权限的设置、分配和变更，定期检查权限使用情况。

2.数据管理员：负责数据权限的设置、分配和变更，确保数据安全。

3.业务部门：负责本部门员工权限的申请和监督，确保权限使用符合规定。

第九条权限监督措施：

1.定期对员工权限使用情况进行审计，发现问题及时整改。

2.对权限变更进行记录，便于追溯和审计。

3.对违规使用权限的行为，进行严肃处理。

第五章权限回收与终止

第十条员工离职或调岗时，应立即收回其所有权限。

1.系统管理员根据离职或调岗通知，立即停止其登录权限。

2.数据管理员确认数据安全后，方可办理离职手续。

第十一条员工因违反规定被停职或开除时，应立即收回其所有权限。

1.系统管理员根据停职或开除通知，立即停止其登录权限。

2.数据管理员确认数据安全后，方可办理停职或开除手续。

第六章违规处理

第十二条对违反本制度的行为，将依法依规追究相关责任。

1.对越权操作、泄露数据等行为，视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。

2.对造成严重后果的，依法承担法律责任。

第七章附则

第十三条本制度由ERP系统管理部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

注：本制度仅供参考，具体内容可根据企业实际情况进行调整。

第2篇

第一章总则

第一条为加强企业资源计划（ERP）系统的管理，确保系统安全、稳定、高效运行，保障企业信息资源的合理利用和必威体育官网网址，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有使用ERP系统的员工。

第三条本制度旨在明确ERP系统的权限管理范围、权限分配原则、权限变更流程、权限监督与检查等内容。

第二章权限管理范围

第四条ERP系统权限管理范围包括但不限于以下内容：

1.系统访问权限：包括登录权限、操作权限、数据访问权限等。

2.功能模块权限：包括各个功能模块的访问权限、操作权限等。

3.数据权限：包括对数据的增删改查权限、数据导出权限等。

4.系统设置权限：包括系统参数设置、用户管理、角色管理等。

第三章权限分配原则

第五条权限分配应遵循以下原则：

1.最小权限原则：授予用户完成工作任务所必需的最小权限，防止权限滥用。

2.职责分离原则：关键岗位的权限分配应相互独立，防止权力过于集中。

3.授权明确原则：权限分配应明确具体，责任到人。

4.定期审查原则：定期对用户权限进行审查，确保权限分配的合理性。

第四章权限分配与变更

第六条权限分配流程：

1.用户申请：用户根据工作需要向相关部门提出权限申请。

2.部门审批：相关部门对用户申请进行审核，确保申请权限的合理性。

3.IT部门实施：IT部门根据审批结果进行权限分配。

4.用户确认：用户确认权限分配结果，如有异议可提出申诉。

第七条权限变更流程：

1.用户申请