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网络与信息安全检查表
单位名称：嘉兴市妇幼保健院
一、信息安全组织机构基本情况
信息安全责任部门
信息科
分管信息安全工作的领导
（如单位正/副职领导）
姓名：王立中；职务：副院长；
姓名：_______________；职务：_______________；
信息安全管理机构
（如信息中心）
名称：信息科；
负责人：沈碧飞；职务：科长；
联系人：龚林峰；电话：0573
信息安全专职工作处室
（如信息科）
名称：___________________；
联系人：_____________；电话：________________；
信息安全责任部门职责
(可附件另附)
二、重要信息系统基本情况
重要信息系统总数：____（请另附系统简介清单）
系统定级情况
第一级：____个第二级：____个第三级：____个
第四级：____个第五级：____个未定级：____个
等级保护测评
完成等级保护测评系统的名称及对应等级：
_______________________________；
_______________________________；
_______________________________；
_______________________________；
服务对象统计
面向社会公众提供服务的系统数量及等级：________；
非面向社会公众提供服务的系统数量及等级：________；
联网情况统计
通过互联网可直接访问的系统数量及等级：________；
通过互联网不能直接访问的系统数量及等级：________；
其中，与互联网物理隔离的系统数量及等级：________；
数据集中性统计
省级数据集中的系统数量及数据类型：________；
市级数据集中的系统数量及数据类型：________；
县级数据集中的系统数量及数据类型：________；
未进行数据集中的系统数量：________；
业务连续性统计
可容忍RTO值小于1小时的系统数量：________；
可容忍RTO值大于1小时，小于6小时的系统数量：________；
可容忍RTO值大于12小时的系统数量：________；
系统灾备统计
定期对系统级进行灾备的系统数量：________；
仅对数据库定期进行灾备的系统数量：________；
无灾备措施的系统数量：________；
业务应用软件系统
（统计3年内数据）
自主设计开发（不含二次开发）的套数：________；
外包国内服务商开发的套数：________；
外包国外服务商开发的套数：________；
直接采购国内服务商产品的套数：________；
直接采购国外服务商产品的套数：________；
三、日常信息安全运维管理情况
人员安全管理
①重点岗位人员安全必威体育官网网址协议：?全部签订?部分签订?均未签订；
②人员离岗离职安全管理规定：?已制定?未制定；
③外部人员机房访问管理制度及权限审批制度：?已建立?未建立；
设备资产管理
资产管理制度：?已建立?未建立；
机房设备标签：?全部标签合格?部分标签合格?无标签；
设备维修维护和报废管理：
?已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整；
?已建立管理制度，但维修维护和报废记录不完整；
?未建立管理制度；
机房安全管理
机房管理制度：?已建立?未建立；
机房日常运维记录：?完整详实?部分简略?无记录；
人员进出机房记录：?完整详实?部分简略?无记录；
机房物理环境：?达标?未达标；
采购预算保障
年度采购方案及预算：?已建立?未建立；
采购合同：?完整?部分完整；
安全设备采购比例：?80%?60%?50%；
外包服务管理
安全审计管理
网络边界安全防护
无线局域网安全防护
信息系统安全防护
数据库安全防护
网站安全防护
邮箱安全防护
终端计算机安全防护
移动介质安全防护
信息安全应急预案
信息安全应急演练
?年度演练次数及时间：，?年度未开展
信息安全灾难备份
①重要信息系统：
?已备份，备份周期____，?不定期，?异地备份，?本地备份；
?未备份；
②重要业务数据：
?已备份，备份周期____，?不定期，?异地备份，?本地备份；
?未备份；
应急技术支援队伍
?有应急技术团队
?单位所属责任部门：____________；
?外部专业机构名称:____________；
是否取得资质：?是(附件证明)，?否；
?无
六、信息安全培训及宣传教育情况
信息安全培训次数
年度开展信息安全培训教育的次数：_____次，
时间1：___________，培训主题：_________________
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