营销公司工作流程.pptVIP

2025年7月19日1程序名录预算程序合同评审程序内部合同下达程序合同管理程序合同执行情况监督与检查程序发货程序顾客信息反响程序售后效劳程序回款程序顾客访问程序内部信息反响程序顾客接待程序请车程序接待程序请款程序费用核销与报销程序

2025年7月19日2营销人员根据市场信息填写预算申请单预算程序市场部值班经理1市场部值班经理1技检科科长合同评审程序1预算申请单、图纸及要求等商务局部制作预算本钱单取费初审由营销公司经理、市场部经理、产品经理参加；50万以上的预算由市场部、营销人员、事业部联合预算；营销公司对事业部提供的本钱单产生异议，在此，那么需事业部提供各项材料数量、单价明细；投标结束后如有设计变动，营销公司根据实际情况下发补充合同，重新制定预算本钱单；效劳中心值班经理取费初审事业部长1同意签字不同意,重新制作技检科科长

2025年7月19日3合同评审程序合同评审表本钱单营销公司责任评审人财务部责任评审人事业部责任评审人123签准否决值班经理值班经理合同下达程序退标营销公司、财务部、事业部具有一票否决权；合同额在100万以上、或有特殊要求的合同由产品经理组织会议评审,财务部长参加；合同额在100万以下由值班经理组织营销公司、事业部、财务部评审责任人进行签审，财务科长参加；投标后必须填写信息反响单，以便市场局部析报价情况；评审责任人公务外出以形式评审，值班经理记录评审时间,过后补签,电控合同以形式评审。各评审责任人必须在接到评审表4小时内作出评审结论。1投标、填写信息反响单通知未中中标1市场部1值班经理通知通知营销人员营销人员

2025年7月19日4内部合同下达程序填写内部合同〔3份〕1签字审核调整事业部长财务科长产品经理值班经理1产品经理1值班经理上报1值班经理1营销人员转发事业部长或授权人1值班经理1签字资料下发

2025年7月19日5合同管理程序1转交合同正本〔一式两份〕转交预算本钱效劳中心〔值班经理〕财务科长产品经理原始合同2份营销人员在转交合同及预算本钱时，要记录其他厂家的报价情况1营销人员

2025年7月19日6合同执行情况

监督与检查程序1制造厂长事业部长1合同进展情况与方案不符协调不成功发货程序协调成功产品经理1值班经理〔生管科长〕1财务部长常务副总1总经理财务部长常务副总事业部长按决议执行协调不成功决议协调不成功

2025年7月19日7发货程序1反映顾客需求及回款状况生管科长制造厂长111效劳中心值班经理值班经理11111值班经理发货名细、图纸试验报告等资料移交发货单、出门证送货人库管员财务科长签字签字通知确定完工时间反响发货通知在效劳中心与生产厂确定完工时间时如有异议,可按照合同执行情况监督与检查程序协调；电控厂区发货以产品经理通知为依据。产品经理营销人员盖章值班经理1转交生产科长制造厂长技检科长

2025年7月19日8顾客信息反响程序1111值班经理生管科科长技检科科长事业部长生管科科长技检科科长售后效劳程序通知上交批复处理意见填写信息联络单或质量反响单信息接收人

2025年7月19日9售后效劳程序111值班经理售后效劳人员产品经理预防和纠正措施指定售后效劳人员发放售后效劳报告单办理借款现场效劳顾客签字的售后效劳报告单售后效劳报告单的顾客评价及签字作为票据报销的依据；事业部必须有专门的售后效劳配合部门，以便于营销公司与事业部进行事物联络；对于暂时不能确定原因的问题,我们要本着顾客至上的原那么，迅速处理问题，之后再进行分析原因。技检科长事业部长

2025年7月19日10回款程序11营销公司总经理值班经理〔李〕出纳营销公司总经理11值班经理根据合同执行情况及月经营方案支票、汇票、承兑等回款情况记录到帐情况值班经理1未按方案回款，说明原因通知值班经理1反响营销人员产品经理1反响反响销售员必须如实填写月经营方案，这将作为营销公司、财务部、事业部资金流通的依据；财务部有责任将到帐情况通知营销公司。

2025年7月19日11顾客访问程序1111营销公司经理效劳中心根据实际情况提出申请批准访问顾客后，营销人员必须填写顾客访问报告；顾客访问报告随顾客资料卡一