化工厂系统账号注销操作管理细则.doc

化工厂系统账号注销操作管理细则

一、总则

1.目的：本细则旨在规范化工厂系统账号注销操作流程，确保员工离职、岗位变动或其他原因导致账号不再使用时，系统账号能够安全、有序地注销，保障化工厂信息系统的安全稳定运行，保护企业和客户的数据安全。同时，也体现化工厂精细化管理、注重数据安全的企业文化和经营理念。

2.适用范围：本细则适用于化工厂全体员工及与化工厂系统有交互的相关外部合作伙伴账号的注销操作管理。

3.基本原则：遵循安全、合规、高效的原则，在确保数据完整性和安全性的前提下，快速处理账号注销申请，不影响化工厂正常运营和客户服务。坚持扁平化管理理念，减少不必要的审批层级，提高流程效率，以提升运营效益。

二、组织架构与职责划分

1.信息管理部门

-核心职责：负责制定和维护系统账号注销的技术规范和操作流程；审核账号注销申请的技术可行性；执行系统账号的实际注销操作；确保账号注销后相关数据的妥善处理和存储，以满足安全生产和数据合规要求。

-具体工作：对提交的账号注销申请进行技术评估，判断是否存在数据依赖或其他技术障碍；在确认可以注销后，按照既定流程在系统中进行账号删除、权限移除等操作；定期对已注销账号相关的数据进行备份和清理，防止数据泄露风险。

2.人力资源部门

-核心职责：提供员工离职、岗位调动等可能涉及账号注销的人员信息；协助信息管理部门核实账号注销申请的真实性和必要性；从人力资源管理角度监督账号注销流程是否符合企业规定，体现人文关怀。

-具体工作：在员工离职或岗位变动时，及时通知信息管理部门需要注销或调整的账号信息；审核信息管理部门反馈的账号注销情况，确保与人员变动情况一致；对于因特殊原因暂时保留账号的情况进行备案和管理。

3.各业务部门

-核心职责：负责本部门员工账号注销申请的发起和初审；确认账号注销不会对业务产生不利影响；配合信息管理部门完成账号注销过程中的数据交接和确认工作，保障运营效益不受影响。

-具体工作：当本部门员工有账号注销需求时，填写账号注销申请表并进行初步审核；向信息管理部门说明账号涉及的业务数据情况，协助进行数据迁移或备份；在账号注销后，确认相关业务是否正常运转。

三、管理流程

1.账号注销申请发起

-员工主动申请：员工因离职、岗位变动不再需要使用系统账号时，需填写《化工厂系统账号注销申请表》，详细说明账号注销原因、涉及的系统模块等信息，提交给所在业务部门负责人。

-业务部门发起：业务部门根据工作调整或人员变动情况，发现有账号不再需要使用时，由部门负责人填写《化工厂系统账号注销申请表》，注明相关信息后提交给信息管理部门。

-人力资源部门发起：对于离职员工，人力资源部门在办理离职手续过程中，填写《化工厂系统账号注销申请表》，并发送给信息管理部门，确保账号及时注销，体现绩效考核与人员管理的关联。

2.申请初审

-业务部门初审：业务部门负责人收到员工或本部门提交的账号注销申请表后，对申请内容进行审核。确认账号注销不会影响本部门正常业务开展，检查申请表填写信息是否完整、准确，审核通过后签字并提交给信息管理部门。

-信息管理部门技术审核：信息管理部门收到申请表后，从技术角度对账号注销申请进行审核。检查账号是否存在未完成的业务流程、是否与其他系统存在数据交互等情况。如存在技术问题，及时与业务部门沟通协调解决方案。审核通过后，将申请表提交给信息管理部门负责人审批。

3.审批环节

-信息管理部门负责人审批：信息管理部门负责人对账号注销申请进行最终审批。综合考虑技术可行性、业务影响等因素，批准后签字确认，将申请表返回给负责账号注销操作的人员。

4.账号注销操作

-数据备份与迁移：在进行账号注销操作前，信息管理部门根据业务部门提供的信息，对账号相关的重要数据进行备份或迁移，确保数据的完整性和可追溯性，以满足安全生产和数据合规要求。

-系统操作：负责账号注销操作的人员按照技术规范，在相关系统中执行账号删除、权限移除等操作，确保账号在系统中无法再被使用。

-操作记录：详细记录账号注销的操作过程，包括操作时间、操作人员、操作内容等信息，以便后续审计和查询。

5.反馈与确认

-信息反馈：账号注销操作完成后，信息管理部门将账号注销结果反馈给业务部门和人力资源部门。

-业务确认：业务部门收到反馈后，确认与该账号相关的业务是否正常运行，如有问题及时与信息管理部门沟通解决。

-最终确认：人力资源部门在收到反馈后，将账号注销情况记录到员工档案中，完成整个账号注销流程。

四、权利与义务

1.员工权利与义务

-权利：员工有权在离职或