河南昌建地产cjdc-wi jc01稽查作业指引.pdfVIP

1.适用范围

适用于稽查工作。

2.控制目标

通过稽查工作，促进制度有效执行、费用合理合规、收入确认及时准确。

3.术语定义

稽查是指根据有关、标准及公司相关制度，按照一定的程序和方法，对被稽查单

位销售所涉及的经营活动和控制进行的监督与评价活动。

4.职责

4.1稽查

4.1.1建立健全稽查制度规范。

4.1.2组织实施各项目活动的稽查工作，包括产品定位、类采购、销售人员佣金、价格

方案及执行情况、销售合同及签约管理、销售变更管理、和客户服务管理、推广

活动、推广效果评估等合规性稽查。

4.1.3对稽查过程中发现的问题提出改进建议，编写稽查报告，并监督。

4.2城市公司部/

提供相关稽查资料并配合稽查工作。

4.3主管

稽查报告。

5.关键活动描述

5.1稽查原则及权限

5.1.1稽查人员应当坚持客观公正、实事求是、廉洁奉公和保守原则进行稽查。

5.1.2对同一稽查事项一般不重复稽查，对有争议的稽查事项，稽查应该进行复审。

5.1.3稽查有权了解、取得城市公司房地产项目过程中的全部资料，对项目工作进行全

过程，被稽查单位应积极配合稽查人员进行稽查工作。

5.2工作流程

5.2.1稽查根据经营管理需要和《年度稽查》，编制具体的《稽查方案》。

5.2.2稽查准备。搜集与稽查有关的资料，开展稽查前，下发稽查通知。

5.2.3实施稽查。运用适当的稽查方法，对被稽查事项进行审核、取证，形成《稽查工作底稿》，