经营分析报告思路61.pptxVIP

graduationthesisdefensereportgraduationthesisdefensereportthesisdefense公司经营分析工作报告经营分析BUSINESSANALYSIS2039

目录经营亮点分析存在问题和形势分析下阶段工作思路总体经营情感谢您下载模板网提供的PPT模板。

01总体经营情况业务完成情况各分公司完成情况与去年同期比较成本消耗情况重点业务完成情况

1-10月份规模保持全省第3位完成度进度列全省第四位增幅排名同比增幅17.43%230.992.88%第6名业务完成情况今年1—10月份，公司业务完成情况：

紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标计划230万全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。实际240.6万完成106.8%与去年同期比较

点击添加内容点击添加内容代理保险63%重点业务进度89%储蓄业务75%理财产品紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。

武陵分公司105.8%桂花营业厅70..8%长治分公司95.8%各分公司完成进度平均进度93.4%大客户营销中心84.5%河源分公司94.9%滨河营业厅81.2%

原材料、各种物料消耗成本，约需34万元。材料成本消耗35%餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27万元。固定资产折旧28%日常流动资金、人员工资共需10万元。其他费用12%初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6万元。初期运营费25%成本消耗情况1-10月总费用735000元

02经营亮点分析跨越发展硕果累累四个引领显成效重点业务增长强劲主要考核指标优秀主要指标三升三降越发展硕果累累60%30%荣誉方面紧盯收入全年实现业务收入26207万元，完成省分公司预算（23845万元）的109.91%。40%52%增幅亮眼重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双位列全省第1位。措施得力坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”工作要求。海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。

010203累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。储蓄业务累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。代理保险贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。其他业务重点业务增长强劲点引领劳模引领技能引领文化引领四个引领显成效开展了形式多样的培训和竞赛活动开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。打造“1+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条投递转型“领创”标兵。

主要指标三升三降下降2.27%企业成本费用率98.35%、下降2.27%下降0.13%资产负债率44.13%、下降0.13%下降0.61%管理成本率0.96%、下降0.61%提升0.04%总资产周转率1.97%、提升0.04%提升37.64元某某收益率344.69元/万元、提升37.64元/万元。提升4.98万元劳动生产率22.21万元/人、提升4.98万元/人

主要考核指标的表现较全国平均水平高6.3个百分点电子面签使用率57.1%低于集团公司95%的标准名址信息录入准确率92.86%8月重量不符商品2.4万件重量稽核考核167万元1-10月份业务质量情况

03存在问题和形势分析当前主要存在的问题国家政策和大环境情况整改措施当前主要任务

010203当前主要存在的问题2017年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到39.85%，离全市62%的平均进度差距较大。县市发展不平衡的问题依然凸显主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一等。“123”工程建设有待加强2017年1-5月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大。项目开发有待加强

01加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到有章可循，有迹可循。02加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪，结合营销案和指标进行检查指导、考核和激励。03提高增值业务代办渠道营销积极性，加大代办渠道增值业务营销力度。04建议分公司配置专职宣传人员并保持人员