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销售公司管理规章制度

销售公司管理规章制度1

（一）负责公司销售往来的核算工作。

（二）负责销售发票的.开具工作。

（三）负责销售发货通单的开具工作c严格遵守“先款后货”的销售

原则，根据产品调拨审批手续开具发货通单。

（四）严格管理和按时记录销售业务的应收、应付款项。

（五）定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的精确无误。

（六）定期与销售统计核对发货明细。

（七）月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。

（八）帮助主管会计结算各项运费，按时完成主管会计交办的其他工

作。

（九）完成领导交办的其他工作。

销售公司管理规章制度2

一、制定目的：

为了强化本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的专心性，

完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

二、适用范围：

凡属本公司销售、及其他部门人员均照大方法所标准的制度执

行。

三、销售人员工作职责:

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销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成以下各

项工作职责：

负责完成公司所制定的年度销售目标。

对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽

谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖

章前方可生效。

对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄

露；如有发生第一次赐予警告，再次发生，直接辞退。

严禁以不正值手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以

任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

货款处理：

①收到货款应当日交到公司财务。

②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款U

务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对

各客户的应收款，持账面正确、清楚，便于按时催收尾款。

定期拜见客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好

的人际关系。搜集市场需求量的改变、同行业价格改变的资料，客户对我

公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。专心发展新客户。

按时了解客户工程的进度，每日生产、销售量按时上报至统计人员。

执行公司所交付的相关事宜。三、统计人员职责：

按时、精确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

建立单独的合同台账，包括：a、合同名称

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b、沥青混合料型号、单价C、付款方式

d、合同签订人信息。

对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

针对每个合同的付款方式和工程进度，按时通知该合同的负责人进行

账款的催要。

次月5日前上交单月工地各统计报表。

销售人员考核方法及嘉奖方法

一、制定目的：为鼓励销售人员的工作专心性，激励先进，从而提高

公司的整体绩效，特制定本方法。

二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所标准

的制度执行。

三、销售人员的考核、嘉奖及惩罚：

1、考核方法及嘉奖方法：

①嘉奖金额为单个工程沥青混合料销售数量（吨）X元；

②工程根据合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同

应付款项的，给付嘉奖金额为节点销售沥青混合料数量（吨）X元

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