医美整形医院9月运营执行计划方案.docxVIP

项目名称

医疗美容医院9月经营计划

编号

运营（字）202009（1）号

项目负责部门

运营管理中心、营销管理中心

项目负责人

编制

审核

批准

编制时间

审核时间

执行时间

一：9月份经营目标计划书

考核阶段

2020年9月1日至2020年9月30日。

为了有效执行公司月度经营利润和管理目标，明确双方的责、权、利，维护公司发展和整体利益，顺利完成公司2020年9月份的经营目标，经双方充分协商，特签订本计划书。

本人现郑重承诺：本人愿意接受该责任书中有关目标考核管理的规定，以公司利益为已任，和本部门同事一起勤恳工作，共同达成下列目标，如未能达成相关目标，愿意接受相应的考核处理：

类别

月度总业绩

（目标）

月度总业绩

（挑战）

9月1日-9月30日

100万元（业绩）

110万元（业绩）

备注：各中心业绩指标核算以财务和科室对单后审定的业绩为准。

二：两大渠道9月份目标计划

渠道

终端渠道（品牌和网络）

美业和异业联盟渠道

业绩占比

55%

45%

业绩目标

55万

45万

业绩挑战目标

61万

49万

正负激励考核

1）终端渠道完成业绩目标，奖励100元，美业和异业联盟渠道完成业绩目标，奖励2000元，作为部门活动基金。

2）终端渠道完成业绩目标，奖励1000元，美业和异业联盟渠道完成挑战目标，奖励3000元，作为部门活动基金。

签字确认

三：三大科室9月份目标计划

部门

美容外科

微整科

皮肤科

占比

50%

20%

30%

目标

50万

20万

30万

挑战目标

55万

22万

33万

正负激励考核

科室业绩指标完成奖励：

整形外科奖励1500元、微整科奖励800元、皮肤科奖励1000元，该奖励作为部门活动基金，由科室主任管理分配。

科室业绩挑战指标完成奖励：

整形外科奖励2000元、微整科奖励1200元、皮肤科奖励1500元，该奖励作为部门活动基金，由科室主任管理分配。

以上激励以科室实际完成业绩为前提。全院业绩未完成，但某一科室业绩完成，业绩完成激励仍有效。

签字确认

备注：科室业绩以系统划扣科室实收业绩为准，不含充值和未划扣及挂账欠费金额。

四：市场部9月业绩分解

部门

市场部（单位/万）

姓名

激励政策：一、团队基础目标完成80%且个人基础业绩达成奖励500，基础目标完成低于80%且个人目标未达成负激励500。

二、团队基础目标完成80%且个人完成调整目标正激励1000。

总计

基础目标

11

5

11

10

8

45

挑战目标

13

7

13

12

10

55

签字确认

五：现场咨询部6月份目标计划

部门

现场咨询（单位/万）

姓名

个人总业绩指标(万)

33

33

34

新客

老客

新客

老客

新客

老客

新客

老客

新客

老客

13

20

13

20

14

20

个人总业绩挑战指标(万)

40

40

40

新客

老客

新客

老客

新客

老客

新客

老客

新客

老客

18

22

18

22

18

22

现场咨询

正负激励考核

个人月度总业绩指标完成率低于80%，负激励300元；完成个人月度总业绩指标，正激励500元；完成个人月度总业绩挑战指标，正激励1000元。

个人月度老客业绩指标完成率低于70%的，负激励500元；个人月度老客指标完成的，正激励500元。

个人月度总新客（初复诊）单体(个人总业绩/个人接待总初诊人数)低于4000元的，负激励300元；达到5000元的，正激励300元；达到6000元的，奖励500元。

个人复诊到院率低于30%，负激励300元；复诊到院率达到50%的，奖励500元。

个人月度复诊成交率低于60%，负激励300元；复诊成交率高于80%的，奖励500元。

完成个人月度总业绩指标的，负激励一律取消，奖励正常执行。

完成全院月度总业绩指标，部门（团队）奖励1000元活动基金；完成全院月度总业绩挑战指标，部门（团队）奖励2000元活动基金。

全院月度总业绩指标完成率低于80%，部门主管负激励500元；完成全院月度总业绩指标，部门主管正激励1000元。

本月营销活动奖惩措施见具体活动方案。

大单奖励

其他月度单项奖

激励政策

眼部手术单笔6800以上者奖100元；鼻部手术单笔9800以上者奖励100元，隆胸单笔29800以上奖励300元。

肋软骨隆鼻单台单笔25800以上者，奖励200元/人；进口假体隆胸单台单笔29800以上者，奖励200元。

皮肤套餐单笔9800以上者，奖励200元/人、中胚层疗法疗程3次7758奖励100/人、升级疗法6次19800奖励300元/人、

备注：以上单项奖指回款或直客。

签字确认：

六：营销部9月份目标计划

（一）业绩目标：（直客55，渠道45）

项目

皮肤美容

注射美容

整形美