采购物资管理制度.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 采购物资管理制度 选购物资管理制度 第一篇 1目的  规范公司大宗商品选购程序及审核流程，选择合格的供应商，保证全部物资选购都能满足生产和经营要求。  2适用范围  适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施选购。  3职责  工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的选购管理工作。 工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商〔包括业主指定的供应商〕。  工程部负责监督材料的入库及使用状况。  4工作程序  《认可供应商名册》〔CG-01〕的制定、评审及更新  制定  a供应商须填写《供应商资格预审表》〔CG-02〕，以申请进入《认可供应商名录》。  b工程部选购主管负责核实供应商所提交的资料，在《供应商资格预审表》上写明意见，经分管副总经理审批，列入《认可供应商名录》。  c工程部选购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存档，并输入电脑供查阅。  评审  a工程部选购主管填写《供应商评估表》〔CG-03〕，提交分管副总经理。  b《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要根据。  c全部《供应商资格评估表》均作为质量记录，由工程部存档。  更新  a《认可供应商名录》由工程部选购主管负责更新，经分管副总经理审批确认。  b对严重违背供货合约的供应商，选购主管准时提出处理意见,经总经理批准可马上将违约供应商从《认可供应商名录》中除名。  c凡被除名的供应商一年内不能使用，特别状况下经工程部选购主管说明缘由，分管副总经理审批后才可重新选用。  选购  选购权限  a5万元以下且符合《项目备用金管理方法》的物资选购按《项目备用金管理方法》执行。  b5万元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部统一实施选购。  c超过500万元的选购须上报集团。  选购申请  《原材料/设备选购申请表》〔CG-04〕应提前一个月上报，进口原材料或特别状况的选购作业应提前三至五个月提交申请。  计划的变更  a选购申请一经上报原则上不允许变更。  b特别状况如需变更应准时书面通知工程部选购主管说明缘由，报分管副总经理批准。  询价  依据选购申请，工程部选购主管向供应商发出询价邀请函进行询价。  议价  工程部选购主管分析供应商报价,选择条件优惠的供应商进行议价。  评审决议  工程部选购主管依据议价结果制定《物资选购会审表》〔CG-05〕，提交领导班子会评审，选定供应商。  合同制定与签订  合同制订  工程部选购主管负责拟定《选购合同》〔CG-06〕,报分管副总经理审核。  合同签订  《选购合同》经总经理审批签署正式生效,原件交综合管理部进行存档管理。  合同执行与变更  合同自生效日起开始执行。工程部选购主管负责与供应商联系发货，通知项目现场材料的验收及入库工作。  履行材料选购合同过程中，若有变更需求，就变更内容与供应商重新签订补充合同。补充合同与原合同同样具有法律效应，是原合同的一部分。  5材料管理  进料检验  工程部选购主管负责与供应商联系组织发货，并通知项目经理做好材料入库前预备。  项目部负责材料收货入库。  项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。  材料仓储管理  材料入库  进场材料由项目部材料主管办理入库手续。  材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库状况汇总上报公司工程部和财务资金部。  工程部对材料入库状况进行不定期抽查。  材料出库  材料出库由项目经理批准，材料主管填写材料出库单，经项目经理、生产主管及领用人签字确认后方可出库。  如因生产需要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写《材料入库单》，再填写《材料出库单》〔CG-08〕，禁止直接以领用后的差额数办理入库手续。  材料保管  原材料的保管由项目经理直接负责。 选购物资管理制度 第二篇 1、目的  规范公司大宗商品选购程序及审核流程，选择合格的供应商，保证全部物资选购都能满足生产和经营要求。  2、适用范围  适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设