COP、MP、SP过程图分析和总结.docxVIP

质量管理手册 版本：C 修改：0 COP 章鱼图 章节：附件四页数：1/6 页 COP 章鱼图：输入是顾客要求，输出是满足顾客要求（即顾客满意）过程。 合同、标书 合同，要约招标书 市场、信息、顾客期望 市场研究报告 顾客订单要求 C2 合同评审/ 订单/投标  MP1 方针目标 管理 MP2 内部沟通  C1 市场分析 /顾客要求 C3 产品策划  MP8 持续改进 MP9 纠正和预防措施  MP3 管理评审  顾客抱怨 初始样件确认过程资格确认 MP7 质量审核控  MP5 设施管理与 MP4 人力资源  C8 外部抱怨的 顾 客 生产需求 MP6 顾客满意 工作环境 处理 有效的纠正措施 C4 产品生产管理 合同产  SP3 采购管理 SP6 过程确认 SP1 文件管理 SP4 产品防护  SP2 设备管理 SP5 工装管理 SP7 顾客财产 合同要求的服 品 SP8 标识和可追溯 SP9 实验室管 SP10 监视和 理 务 SP11 产品监视 和测量 C7 服务 满足顾客服务 交付要求 SP12 统计技术 应用 测量设备管理 SP13 不合格品 C5 交付 C6 结算满足顾客的结算  顾客结算要求 满足顾客要求的 质量交管付理手册 版本：C 修改：0 COP 职责分配表 章节：附件四页数：2/6 页 仅供个人学习参考 仅供个人学习参考 仅供个人学习参考 COP 八大过程及职责分配表  COP 职责分配 管综 管 综 总 理 合 COP 八大过程 经 者 管 理 代 理 部  技 技 财 术 生 质 术 产 务 中 本 管 心 部 部 C1 市场分析/顾客要求 C2 合同评审/订单C3 产品策划 表 本部 ○ ○ △ ○ ○ △ 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 多方 C4 产品生产管理 ○ ○ ○ ○ ○ 论证 ○ ○ 小组 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ C5 交付C6 结算C7 服务  ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ C8 外部抱怨的处理 ○ ○ ○ △ ○ ○ 备注：△主要职责○配合职责 质量管理手册 版本：C 修改：0  COP 八大过程与标准章节对照表  章节：附件四页数：3/6 页 COP 八大过程与 ISO/TS16949 标准章节对照表： 主要绩效指标（见过程监 COP 八大过程 C1 市场分析/顾客要求 C2 合同评审/订单 C3 产品策划 C4 产品生产管理  5.2 5.3 5.4.1 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1 7.2.2 7.1 7.3 7.3.6.2 7.3.6.3 7.5 7.5.1.4 7.5.1.6 标准标题 以顾客为关注焦点质量方针 质量目标 与产品有关的要求的确定顾客指定的特殊特性 与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审产品实现的策划 设计和开发样件计划 产品批准过程 生产和服务提供 预防性和预见性维护生产计划 视和测量指导书） 各主机厂的销售比例 评审合同及时率 月滚动订单准确率 新产品开发完成率 生产任务完成率废品率 过程能力 顾客要求质量目标（PPM） 7.2与顾客有关的过程C5 7.2 与顾客有关的过程 C5 交付 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.1.6 生产计划 8.2.1 顾客满意 C6 结算 7.5.1f) 放行、交付和交付后活动的实 施 7.5.1 生产和服务提供的控制 结算准确率 C7 服务 7.5.1.7 服务信息反馈 顾客满意度(服务方面) 7.5.1.8 与顾客的服务协议 驻厂服务考核分数 8.2.1 顾客满意 7.2.3 顾客沟通 纠正措施计划完成率 C8 外部抱怨的处 8.2.1 顾客满意 理 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 质量管理手册 版本：C 修改：0  支持过程清单 章节：附件四页数：4/6 页 COP 的支持过程 经识别本公司的支持过程如下： 支持过程  支持过程清单  责任部门 过程主要绩效指标 SP1 文件管理 SP2 设备管理 S1.1 文件管理与控制S1.2 质量记录管理 S3.1 采购过程控制 4.2.3 4.2.3.1 4.2.4 7.5.1c) 7.5.1.4 综合管理本部 综合管理本部 生产部 采购本部  技术文件完整性、符合性 设备使用率设备完好率 设备维修计划完成率 供方产品 PPM SP3 采购管理 S3.2 供方管理 S4.1 产品搬运和防护 7.4 技术技术质 管部 生产部 供方交付及时率 库存记录的准确率 SP4 产品防护 S4.2 包装 S4.3 产品贮存和库存管理 S5.1 工装管理 7.5.5 生产部 库房 生产部 最高最低库存量 因产品