建设项目工程设计质量检查与成品质量评定办法SPMP-STD-EM2008-2016.docxVIP

中国石化工程建设管理标准 建设项目工程设计质量检查与成品质量评定办法 SPMP-STD-EM2008-2016 2017-1-13 发布 2017-02-01 实施 中国石油化工集团公司发布 引用文件 一般规定 质 量 管理体 系 检 基础工程设计成品质量检查 详细工程设计成品质量检查 基础工程设计成品质量评定办法 详细工程设计成品质量评定办法 设计质量检査紀录 -4 5 ?6 -7 -7 附件及附表… ■8 PAGE PAGE # 1总则 1.1为了加强建设项目设计质量管理，规范对设计质量的监督检查，特制定本办法。 1.2本办法适用于中国石油化工集团公司（包括股份公司、资产公司）（以下统称“中 国石化”）独资或控股的新建、扩建和技术改造等建设项目的设计成品质量检查和质量 评定；中国石化非控股合资建设项目，可依据合资合作协议约定，参照执行。中国石化 建设工程市场诚信体系管理工作中，对工程设计单位的设计质量考核管理；以及在建设 项目工程设计招标投标环节，对潜在投标人的设计质量考察，也可参照执行。 1.3工程设计质量检查包括中国石化总部和建设单位项目管理机构组织的对设计单位 的设计质量检查。 2引用文件 《质量管理体系要求》（GB/T 19001/ISO 9001） 《石油化工装置基础工程设计内容规定》 《石油化工装置详细工程设计内容规定》 《石油化工工厂基础工程设计内容规定》 3 _般规定 3.1工程设计质量检查工作内容包括对设计单位的质量管理体系检查、设计成品质量 检查以及质量评定工作。 2检查人员应为至少有10年设计（或具有10年以上从事工程质量管理）经历、具 有审核人资格，与被查设计单位无直接利害关系、具有高级技术职称的专业人员或质量 管理人员；检查人员应对被检查单位和项目的相关内容承担必威体育官网网址责任，并按附件1的格 式要求，签订技术必威体育官网网址承诺书。 3.3设计成品的质量检查，检查图纸数目不宜少于该建设项目图纸总数的10% 0 3.4设计成品质量检查中发现被检查的设计成品不合格时，可以增加检查项，或者增 加图纸检查比例。 3.5被检查评定为不合格的设计项（问题），受检单位应按检查意见组织分析并提出整 改意见，向工程项目建设单位和（或）总部工程部做出报告，必要时对整改后的设计产 品进行复查。 3.6质量管理体系检查应按附表1规定填写记录，并对原始记录进行整理、分析，填 写《质量管理体系质量检查总结报告》（附表4）,作为设计质量检查报告附件。 3.7设计成品质量检查结果应按附表2或附表3规定填写记录，并对原始记录进行整 理、分析，写出《设计成品质量检查总结报告》（附表5）,作为设计质量检查报告附件。 8质量管理体系检查和设计成品检査后，检査组组长应负责组织起草检査报告， 经检查组成员集体讨论后，向受检单位宣布。受检单位可以提出申述或修改意见。检查 组讨论、修改后，形成正式的“设计质量检查报告，连同“设计成品质量检查总结报 告”送总部工程部或建设单位。 4质■管理体系检査 1质量管理体系检查的主要任务是检查设计单位质量管理体系的运行状态和持续改 进情况。 4.2质量管理体系检查应根据实际情况，釆取查阅文件记录、汇报、座谈、基层查访 等多种方式进行。 3设计单位应确保提供的受检文件、记录真实可靠。汇报材料应附有相关的记录或数 据。 4. 4质量管理体系检查的主要内容如下： a） 设计单位的质量管理体系认证证书有效性。质量管理体系监督审核报告及纠正预 防措施； b） 质量管理体系健全，体系文件完善。组织机构设置、职责分工、接口关系等满足 运行要求； c） 法律、法规和标准规范的有效性、适用性和合规性。 d） 人力资源管理：质量管理体系培训计划和实施，人员资质确认和考核，相关人员 的执业资质证书是否符合建设工程项目要求； e） 设计质量管理过程的策划、实施、监督检查满足公司体系要求和合同要求； f） 设计技术方案评审的策划和实施； g） 设计变更的处理和数据分析； h） 设计分包管理； i） 近两年内的设计成品质量状况； j） 近两年内发生重大设计质量事故的处理情况，采取的纠正、预防措施； k） 近两年完成建设工程项目的设计回访报告和顾客满意度调查情况。 5基础工程设计成品质■检查 5.1基础工程设计的成品质量检查应检查设计成品是否符合下列规定： a） 设计文件内容符合国家法令、法规、设计合同、批准的可行性研究报告和批复 意见要求； b） 设计内容和深度符合中国石油化工集团公司《石油化工装置基础工程设计内容 规定》和《石油化工工厂基础工程设计内容规定》的要求； C）采用的计算公式、计算程序合理，运算结果正确； d） 项目的总体及工艺设备和建构筑物的布置符合有关规定； e） 设计文件落实了环境影响报告书（表）及其审批意