IATF16949--质量管理体系内部审核计划.xlsxVIP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 第 页，共 页ISO9001:2015 条款 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C2 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 质量 M2 M3 M4 M5 M6 IATF16949 审核组成员 4.3.2 顾客特定要求 8.2.1.1 顾客沟通 - 补充 8.2.2.1 产品和服务要求的确定 - 补充 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审 - 补充 8.2.2.1 产品和服务要求的确定 — 补充 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审 — 补充 8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3 组织制造可行性 8.1.1 运行策划和控制 - 补充 8.1.2 必威体育官网网址 8.3.1.1 产品和服务设计与开发 - 补充 8.3.2.1 设计和开发策划 - 补充 8.3.2.2 产品设计技能 8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发 8.3.3.1 产品设计输入 8.3.3.2 制造过程设计输入 8.3.3.3 特殊特性 8.3.4.1 监测 8.3.4.2 设计和开发确认 8.3.4.3 原型样件方案 8.3.4.4 产品批准过程 PPAP8.3.5.1 设计和开发输出 - 补充 8.3.5.2 制造过程设计输出 8.3.6.1 设计开发更改 - 补充 S1 生产部 各分厂 8.5.5 交付后的活动 8.2 产品和服务要求 8.6 产品和服务的放行 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.4 防护 M1 审核部门 市场 无条款 生产 质量 办公 文件 采购 设备 工装 不合格品控制 8.7 不合格输出的控制 客户满意度测量 市场 9.1.2 顾客满意 审核目的 审核依据 审核范围 审核时间 过程 设计 开发 技术 生产 营销部 产品交付 无条款 顾客反馈处理 生产部 基础设施管理 人力资源管理 文件、记录、知识的管理 生产部 采购 控制 生产设备管理 产品和服务放行 营销部 上午 8:30 首次会议（参加人员：公司领导层、各部门部长、分厂厂长、兼职内审员） 报价 / 项目确定 8.2.2 产品和服务要求的确定 7.1.3.1 工厂、设施和设备策划 7.1.4.1 过程操作环境 - 补充 7.5.3.2.1 记录保存 7.5.3.2.2 工程规范 8.1 运行策划控制 8.3 设计开发 嵌入式软件开发 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5 监测资源 7.1.5.2 测量可追溯性 7.1.2 人员 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 8.4.1.1 总则 - 补充 8.4.1.2 供应商选择过程 8.4.1.3 顾客指定货源 8.4.2.1 控制类型和程度 - 补充 8.4.2.2 法律法规要求 8.4.2.3 供应商质量管理体系开发 8.4.2.4 供应商监视 8.4.2.5 供应商开发 8.4.3.1 外部供方的信息 - 补充 8.5.1.5 全面生产维护 8.5.1.6 生产工装、试验、检验工装和设备的管理 8.6.1 产品和服务的放行 - 补充 8.6.2 全尺寸检验和功能性试验 8.6.3 外观项目 8.6.4 外部提供产品和服务符合性验证接收 8.6.5 法律法规符合性 8.6.6 接收准则 8.7.1.1 顾客的让步授权 8.7.1.2 不合格品控制 - 顾客规定的过程 8.7.1.3 可疑产品的控制 8.7.1.4 返工产品的控制 8.7.1.5 返修产品的控制 8.7.1.6 顾客通知 8.7.1.7 不合格品的处置 9.1.2.1 顾客满意 —— 补充 产品 制造 8.5.1 生产和服务提供 . 8.5.6 更改控制 8.5.5.1 服务信息的反馈 8.5.5.2 与顾客的服务协议 7.1.6 组织的知识 7.5.2 编制和更新 7.5.3 形成文件的信息的控制 8.4 外部提供过程产品服务控制 生产部 各分厂 市场 营销 4 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用与承诺 5.2 方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 更改的策划 9.1.1 总则 9.1.3 监测分析评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 领导层 高层 领导作用 策划 改进 领导层 管理过程 MP 内部审核 分析和评价 工