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酒厂出入库管理制度 篇一:物品出入库管理制度 ＊***＊**公司物品出入库管理制度 第一章 总则 根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善,为提高仓库物流 运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循 有效库存管理原则的监督，特制定本制度。 第二章采购物品的入库管理 1、采购物品定义:包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文 具、低值易耗品、水件、钢材,以及外发加工料、加工件等。 2、一般正常生产损耗的物品由申请部门(车间）先做申请单，经部门车间第一 主管审核后，提交至分公司总经理审批,非正常生产损耗的价值在50000元以下采 购物品（按单项目)另外增加财务负责人审批,价值在50000元及以上采购物品(按 单项目)由集团公司总经理审批。非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审 批(非正常生产损耗:指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量 1 差、不可抗力等非正常因素造成的损失)。 3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总 经理或集团总部各线副总经理审批,且需经总部采购主管审核.书面申请单与电脑采 购订单的物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以500元/次的罚款。 4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚. 如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间 主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道 收货，同时申请部门或车间必须指定专人在24小时内补交订单号给五金仓库人员. 不按规定时间补交订单号，扣罚部门车间第一主管500元/次。 5、物品到达地磅或五金仓库后,由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作. 禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物,否则，供应商货款由签单人员负 责。 6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。一般常规五金、电 器、文具、低耗品要求在2个小时内完成检验并在系统做确认动作,系统确认时间 最迟不超24小时，对于急件必须优先检验并在系统确认(主要原辅材料的检验要求 和检验时间由质量部提供清单)。对于未经检验的物品，仓库不准发放,各车间部门 也不准投入生产使用。 2 7、实物规格与采购订单的规格必须一致，实物数量不能大于采购订单数量才 能办理入库手续。 8、所有物品不管检验是否合格，仓管员和驻五金仓库质检员都必须按实际情 况录入系统内，为评估供应商综合能力提供相应的数据。如发现有作假行为，一经 发现,处罚相关责任人200元/次。 9、所有物料入仓后必须按仓位、区域将物料摆放整齐,做好标识,并及时录入 系统内，以保证系统数据的及时性和准确性. 备注:对部分送总部的办公用品和电脑配件，供应商送货单必须由领用部门主 管或主管指定负责人签名,同时签领料单，并交总部采购部负责人，再转五金仓库 报仓验收. 第三章 物品领用的管理要求 五金仓库实行封闭式管理，领用物品前先将领料单交给仓管员，由仓管员按单 据进行取出发放，原则上不允许车间人员进入仓库内部自行领取。如因工作需要确 实需要进入的，必须由仓管员安排并陪同才能进入。 1、所领用物品都必须由部门主任或以上级别人员（或主管授权的其他管理人 员)签名，仓库才能发放。如一些部门车间主管授权班长级别以上人员领用较低值 或常用物品的,必须由主管提交授权书,并附授权人员签名字迹。 2、单件价值在3000元或以上的物品必须经车间部门第一 3 主管签名,仓库才能发放。化工、包装物品、燃料等大宗生产常用物料除外。 3、单件价值在5000元或以上的维修配件必须经分公司总经理签名确认后，仓 库才能发放（如属安装改造项目，车间部门也可凭分公司总经理或集团公司总经理 的安装改造批准书签名发放维修配件). 4、对《物资领用“以旧换新制度》中规定的物品,车间部门如不能提供旧物 品的，必须有车间部门第一主管签名及维修部主任或以上级别人员确认，仓库才能 发放，如违反《以旧换新制度》,除领用者和领用部门按制度进行处罚外，第一主 管处以200元/次的罚款。 5、职能部门领用物品在划入其他部门车间费用时，应该经此部门车间主任或 以上级别人员确认后才能发放.否则，一律纳入签名人员所属车间部门费用. 6、领用发放物品时应坚持先进先出的原则.发放物品的仓库负责人必须在