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企业内部控制流程手册
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc3808 第1章 企业内部控制流程—资金 PAGEREF _Toc3808 \h 6
HYPERLINK \l _Toc18779 1．1 资金与授权批准控制 PAGEREF _Toc18779 \h 6
HYPERLINK \l _Toc3237 1．1．1 资金支付业务流程 PAGEREF _Toc3237 \h 6
HYPERLINK \l _Toc9799 1．1．2 资金授权审批流程 PAGEREF _Toc9799 \h 8
HYPERLINK \l _Toc15317 1．2 现金和银行存款控制 PAGEREF _Toc15317 \h 10
HYPERLINK \l _Toc27901 1．2．1 借出款项审批流程 PAGEREF _Toc27901 \h 10
HYPERLINK \l _Toc30847 1．2．2 银行账户核对流程 PAGEREF _Toc30847 \h 12
HYPERLINK \l _Toc23486 第2章 企业内部控制流程—采购 PAGEREF _Toc23486 \h 14
HYPERLINK \l _Toc14495 2．1 请购审批与预算控制 PAGEREF _Toc14495 \h 14
HYPERLINK \l _Toc1611 2．1．1 请购审批业务流程 PAGEREF _Toc1611 \h 14
HYPERLINK \l _Toc18379 2．1．2 采购预算业务流程 PAGEREF _Toc18379 \h 16
HYPERLINK \l _Toc15731 2．2 采购与采购验收控制 PAGEREF _Toc15731 \h 18
HYPERLINK \l _Toc16628 2．2．1 采购业务招标流程 PAGEREF _Toc16628 \h 18
HYPERLINK \l _Toc4153 2．2．2 供应商的评选流程 PAGEREF _Toc4153 \h 20
HYPERLINK \l _Toc16257 第3章 企业内部控制流程——存货 PAGEREF _Toc16257 \h 22
HYPERLINK \l _Toc6929 3．1 存货与授权批准控制 PAGEREF _Toc6929 \h 22
HYPERLINK \l _Toc18971 3．1．1 存货采购请购流程 PAGEREF _Toc18971 \h 22
HYPERLINK \l _Toc15867 3．1．2 存货采购管理流程 PAGEREF _Toc15867 \h 24
HYPERLINK \l _Toc19669 3．2 存货验收与保管控制 PAGEREF _Toc19669 \h 26
HYPERLINK \l _Toc22665 3．2．1 外购存货验收流程 PAGEREF _Toc22665 \h 26
HYPERLINK \l _Toc26008 3．2．2 存货存放管理流程 PAGEREF _Toc26008 \h 28
HYPERLINK \l _Toc25368 第4章 企业内部控制流程——销售 PAGEREF _Toc25368 \h 31
HYPERLINK \l _Toc7424 4．1 销售与授权审批控制 PAGEREF _Toc7424 \h 31
HYPERLINK \l _Toc14015 4．1．1 销售业务审批流程 PAGEREF _Toc14015 \h 31
HYPERLINK \l _Toc14091 4．1．2 销售定价业务流程 PAGEREF _Toc14091 \h 33
HYPERLINK \l _Toc8640 4．2 销售发货与合同控制 PAGEREF _Toc8640 \h 35
HYPERLINK \l _Toc25156 4．2．1 销售发货业务流程 PAGEREF _Toc25156 \h 35
HYPERLINK \l _Toc5250 4．2．2 赊销业务管控流程 PAGEREF _Toc5250 \h 37
HYPERLINK \l _Toc342 第5章 企业内部控制流程——工程项目 PAGEREF _Toc342 \h 39
HYPERLINK \l _Toc21343 5．1 工程项目与授权批准控制 PAGEREF _Toc21343 \h 39
HYPERLINK \l _Toc27178 5．1．1 工程项目
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