有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共281页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
由于文档在系统处理时未获取到文档的文本内容，请填写20个字以上的简介
企业内部控制管理制度汇编
目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u
HYPERLINK \l _Toc223241472 第1章 企业内部控制——资金 PAGEREF _Toc223241472 \h 5
HYPERLINK \l _Toc223241473 1．1 资金支付授权审批制度 PAGEREF _Toc223241473 \h 5
HYPERLINK \l _Toc223241474 1．2 货币资金授权审批制度 PAGEREF _Toc223241474 \h 7
HYPERLINK \l _Toc223241475 1．3 现金管理控制制度 PAGEREF _Toc223241475 \h 9
HYPERLINK \l _Toc223241476 1．4 银行存款控制制度 PAGEREF _Toc223241476 \h 14
HYPERLINK \l _Toc223241477 1．5 票据管理规范 PAGEREF _Toc223241477 \h 16
HYPERLINK \l _Toc223241478 1．6 印章管理制度 PAGEREF _Toc223241478 \h 19
HYPERLINK \l _Toc223241479 第2章 企业内部控制——采购 PAGEREF _Toc223241479 \h 21
HYPERLINK \l _Toc223241480 2．1 采购授权审批制度 PAGEREF _Toc223241480 \h 21
HYPERLINK \l _Toc223241481 2．2 采购申请审批制度 PAGEREF _Toc223241481 \h 23
HYPERLINK \l _Toc223241482 2．3 采购预算管理制度 PAGEREF _Toc223241482 \h 26
HYPERLINK \l _Toc223241483 2．4 采购控制制度 PAGEREF _Toc223241483 \h 27
HYPERLINK \l _Toc223241484 2．5 验收管理制度 PAGEREF _Toc223241484 \h 32
HYPERLINK \l _Toc223241485 2．6 付款控制制度 PAGEREF _Toc223241485 \h 34
HYPERLINK \l _Toc223241486 2．7 退货管理制度 PAGEREF _Toc223241486 \h 36
HYPERLINK \l _Toc223241487 2．8 应付账款管理制度 PAGEREF _Toc223241487 \h 37
HYPERLINK \l _Toc223241488 第3章 企业内部控制——存货 PAGEREF _Toc223241488 \h 39
HYPERLINK \l _Toc223241489 3．1 存货授权审批制度 PAGEREF _Toc223241489 \h 39
HYPERLINK \l _Toc223241490 3．2 存货采购控制制度 PAGEREF _Toc223241490 \h 42
HYPERLINK \l _Toc223241491 3．3 存货储存管理制度 PAGEREF _Toc223241491 \h 44
HYPERLINK \l _Toc223241492 3．4 仓库调拨管理规定 PAGEREF _Toc223241492 \h 47
HYPERLINK \l _Toc223241493 3．5 存货领用管理制度 PAGEREF _Toc223241493 \h 48
HYPERLINK \l _Toc223241494 3．6 存货发放管理制度 PAGEREF _Toc223241494 \h 49
HYPERLINK \l _Toc223241495 3．7 存货盘点管理制度 PAGEREF _Toc223241495 \h 51
HYPERLINK \l _Toc223241496 3．8 废损存货管理制度 PAGEREF _Toc223241496 \h 54
HYPERLINK \l _Toc223241497 3．9 存货核算工作规范 PAGEREF _Toc223241497 \h 56
HYPERLINK \l _Toc223241498 第4章 企业内部控制——销售 PAGEREF _Toc223241498 \h 60
HYPERLINK \l _Toc223241499 4．1 销售授权审批制度 PAGER
文档评论（0）