用人单位落实职业病防治责任自查表（简化版）.docxVIP

附表3用人单位落实职业病防治责任自查表（简化版） 单位名称: 职业卫生管理状况等级: 类别 自查工程 自查内容 自查方法 判定依据 分值 自查结果 得分 符合 基本符合 不符合 合理缺项 一、职 业病防 治管理 措施 1.制度和 操作规程 建立健全职业卫生管理制度和操作规程， 内容包括职业病危害防治责任、警示与告 知、职业病危害工程申报、职业病防治宣 传教育培训、职业病防护设施维护检修、 职业病防护用品管理、职业病危害监测及 评价管理、建设工程职业病防护设施“三 同时”管理、劳动者职业健康监护及其档 案管理、职业病危害事故处置与报告、职 业病危害应急救援与管理、岗位职业卫生 操作规程等。 查阅制度、操作规程等文 件，制度应明确责任部门 和管理要求，且符合自身 特点，满足管理要求 制度齐全；职责清 晰；符合单位自身 特点，具有可操作 性 制度基本齐全（制 少1?3项）；职 责较清晰；具有 一定的可操作 性 制度不齐全（缺 少4项及以 上）；或职责不 清晰，或不具有 可操作性 / 20 13符合 口基本符合 口不符合 20 2.管理机 构和人员 职业病危害严重或劳动者超过100人的用 人单位应设置或者指定职业卫生管理机构 或者组织，配备专职职业卫生管理人员； 其他存在职业病危害的用人单位，劳动者 在100人以下的，应当配备专职或者兼职 职业卫生管理人员。 查阅相关文件，文件应明确 设置或指定职业卫生管理 机构或者组织，并检查机构 或组织工作开展情况；查阅 管理人员任命文件,并核决 管理人员的工作情况 有职业卫生管理机 构成立文件和管理 人员任命文件，职 责清晰，且能够按 职责分工开展工作 有职业卫生管 理机构成立文 件和管理人员 任命文件，职员 较消断，基本能 够按职责分工 开展工作 无职业卫生管 理 机构成立文件 或 管理人员任命 文 件：或职责不清 晰，未履行相关 职责 / 20 ⑦符合 口基本符合 口不符合 20 类别 自查工程 自查内容 自查方法 判定依据 分值 自查结果 得分 符合 基本符合 不符合 合理缺项 3.职业卫 生档案 建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护 档案，包括建设工程职业病防护设施“三 同时”档案；职业卫生管理档案；职业卫 生宣传培训档案；职业病危害因素监测与 检测评价档案；用人单位职业健康监护管 理档案：劳动者个人职业健康监护档案等 检查档案内容的完整性 和符合性 档案种类齐全、内 容完整，符合职业 卫生档案管理要求 档案种类基本 齐全（缺少1? 2项）、内容基 本完整，基本符 合档案管理要 求 档案种类不齐全 （缺少3项及以 上），内容缺项 较多，不符合档 案管理要求 20 口符合 0基本符合 口不符合 1() 二、职1 病问 日撇 4.职业病 危害申报 工作场所存在职业病目录所列职业病的危 害因素的，应当及时、如实向所在地卫生 健康主管部门申报危害工程，接受监督。 重要事项变化时及时进行变更申报。 查看申报回执或查询申报 系统;查看申报内容与实际 是否相符 按要求进行申报； 申报内容与实际相 未进行申报；或 申报内容与实际 严重不符 / ★ ⑦符合 口不符合 2() 三、建 设项E 职业病 防护超 施“三 同时” 5.职业病 防护设施 三同时” 对于新建、改建、扩建建设工程和技术改 造、技术引进工程，建设单位要依法开展 职业病危害预评价、职业病防护设施设计、 职业病危害控制效果评价与防护设施验收 等工作。 杳阅近两年建设工程清单, 查看评价报告、评审材料及 工作过程书面报告等 按要求编制职业病 危害预评价报告、 防护设施设计、控 制效果评价报告及 验收，评审、工作 过程报告等符合要 求 未完全按要求开 展职业病防护设 施“三同时”工 作；或评审、工 作过程报告等基 本符合要求 未按要求编制秒 评价报告、防力, 设施设计、控制 效果评价报告及 验收；或评审、 工作过程报告等 不符合要求 近两年不 涉及建设 工程 20 0符合 口基本符合 口不符合 口合理缺项 20 四、工件 场所 职业卫 生条件 6.职业病 危害因素浓 度或强度 职业病危害因素强度或者浓度符合国家职 业卫生标准和行业标准的要求。 查阅检测报告（关注检测时 工况与气象条件），重点检 查矽尘、石棉粉尘、高毒物 品和放射性物质浓度或强 度达标情况 职业病危害因素全 部达标 重点职业病危害 因素全部达标； 个别其他职业病 危害因素存在超 林情况 重点职业病危害 因素超标；或者 大局部其他因素 存在超标 / 20 ⑦符合 口基本符合 口不符合 20 7.有害和 无害作业分 开；工作场 所与生活场 所分开 生产布局合理，符合有害与无害作业分开 的原那么。工作场所与生活场所分开，工作 场所不得住人。 现场检查，主要检查接触矽 尘、石棉粉尘、