原辅材料进货检验操作规程FW12QC-01.docVIP

第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6 页 芜湖市宝力高食品有限公司 原辅材料进货检验操作规程 A/0 编号：FW/12QC-01 编制：钱际平 审核：肖芳 批准： 文件发放号：0 芜湖市宝力高食品有限公司 发布：2009-06-01 实施： 芜湖市宝力高食品有限公司 原辅材料进货检验操作规程 1、目的 对进厂的原辅材料进行监控，防止不符合要求的原辅材料非预期地投入使用。 2、适用范围 入库前的原辅材料检验及生产使用过程中的异常原辅材料的判定。 3、职责 3．1检验室对进厂的原辅材料质量状况进行把关。 3．2原辅材料仓库对进厂的原辅材料品名、规格型号、数量进行验收，并按要求进行标识。 3．3生产车间对不合格原辅材料进行隔离，防止非预期使用不符合要求的原辅材料。 4、工作内容 4．1原辅材料进厂后，由仓管员依据采购计划核对原辅材料品名、规格、数量是否符合要求，包装是否完好。符合要求后，在卸货前填写《报检单》至检验室；不符合要求，则： a)立即通知采购主管，作退货或临时寄存等处理。 b)对临时寄存的原辅材料开具《临时寄存单》，一式两联，并将货物单独隔离标识。 4．2检验员接到《报检单》后，立即到卸货现场，按规定进行取样检验。 4．3检验合格，检验员填写《原辅材料检验报告单》存档，同时填写《质检单》至仓管员，仓管员根据《质检单》开《入库单》办理入库手续。 4．4检验不合格，加大抽检，仍不合格，检验员填写《不合格品评审报告单》传递至品管部主管、采购主管、总经理进行评审。依据评审结果，填写《质检单》至仓管员，并将《不合格品评审报告单》作为检验报告单的附件。 4．5仓管员根据《质检单》结论： a)退货：拒收该批原辅材料。 b)临时寄存：同4.1.b c)扣款降级使用:《入库单》上注明扣款比例，通知财务办理相关手续，同时挂好警示牌通知相关车间进行预防性使用。 d)特采使用：挂好警示牌，通知相关车间进行预防性使用。 4．6因生产急需来不及检验，由仓管员填写《紧急放行单》通知检验员作外观检查，合格后发放至生产部门使用，品管员做好工序监控。仓管员要及时补填《报检单》至检验员检验。若外观检查不合格，立即报告上级主管。 4．7生产使用过程中出现原辅材料异常情况，由发现人立即通知现场品管员，品管员对该原辅材料进行鉴别： a)前不良（原辅材料本身质量问题）：量少剔出后继续使用；量大由车间开具《退料单》，经品管员签字确认后在产品上贴《待处理通知单》退还仓库，仓管员做好标识通知采购主管处理。 b)后不良（使用不当所致）：由车间按废次品处理。 4．8相关表单 名称 填写部门 流向 存档部门 4．8．1 《报验单》 仓库 检验 检验室 4．8．2 《临时寄存单》 仓库 采购 仓库 4．8．3 《原辅材料检验报记录》检验室 检验室 检验室 4．8．4 《质检单》 检验室 仓库 仓库 4．8．5 《入库单》 仓库 财务、供应商 仓库 4．8．6《不合格品评审报告单》 检验室 采购 品管部经理 总经理 检验室 4．8．7 《退料单》 领料部门 品管员 仓库 仓库 4．8．8 《紧急放行单》 仓库 品管员 品管部 4．8．9 《待处理通知单》 品管 仓库 处理空后销毁 4.9附一：检验工作流程图 4.10附二：生产使用不合格原辅材料处理流程图 4.9附一：检验工作流程图 送货进厂矿企业 工作流程 责任部门或人 相关依据 相关表单 送货进厂矿企业 供应商 检验合格证 采购订单或送货单 采购质量协议书 品种规格数量、外包装验收 品种规格数量、外包装验收 否 仓管员 原辅材料仓库管理制度 会知采购主管 会知采购主管 是 报检